|
|
Faktúra |
DF2024/258
|
práce s plošinou pri oprave dažďových zvodov
|
144,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
GAROMI s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/268
|
mobilný telefón - kamera
|
1,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/259
|
činnosť BOZP 07/24
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/260
|
správa MS 365 7/24
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
SANDING spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/261
|
plyn
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
SPP a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/262
|
telefóny zš
|
83,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/263
|
telefón šj
|
19,16 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/264
|
materiál na opravu dažďových zvodov
|
370,38 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
METALSKOBA, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/265
|
prenájom tlačiarní Epson, Kyocera 07/2024
|
93,40 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/266
|
prenájom tlačiarne Canon i- SENSYS 07/2024
|
26,49 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/267
|
údržba výpočtovej techniky 7/24
|
174,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Daniel Vrábel |
Základná škola Lietava |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/201
|
potraviny šj
|
38,88 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/199
|
potraviny šj
|
386,99 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/290
|
kovová popisovateľná fólia,magnety
|
53,53 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Orodian s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/140
|
prenájom tlačiarne Canon 04/2024
|
70,28 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Z + M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/132
|
poplatok za uloženie odpadu
|
11,70 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
T + T, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/133
|
čistenie odpadového potrubia
|
70,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
KANÁL SLUŽBY VRÁBEL |
Základná škola Lietava |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/134
|
mobilný telefón kamera
|
1,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/135
|
vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Bezpex s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/136
|
evidencia kuch. odpadu 04/24
|
12,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
30.04.2024 |