|
|
Faktúra |
DF2019/237
|
vzdelávací balík k interaktívnej podlahe
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/238
|
interaktívna podlaha Funtronic
|
1 609,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/238
|
interaktívna podlaha Funtronic
|
1 609,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
16.10.2019 |
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 201807119 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Disig,a.s. |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/239
|
telefón
|
37,93 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/303
|
potraviny šj
|
292,75 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/294
|
potraviny šj
|
15,84 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Organika s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/310
|
potraviny šj
|
203,04 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/302
|
potraviny šj
|
166,36 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/305
|
potraviny šj
|
332,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Základná škola Lietava |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/267
|
stravné lístky
|
639,60 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/298
|
potraviny šj
|
60,22 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/268
|
publikácie - Integrácia v škole
|
70,45 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
Základná škola Lietava |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/301
|
potraviny šj
|
149,62 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/300
|
potraviny šj
|
91,25 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Základná škola Lietava |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/299
|
potraviny šj
|
61,44 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/307
|
potraviny šj
|
166,92 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/306
|
potraviny šj
|
210,62 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/269
|
revízia plynovej kotolne
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
BUMA - Štepán Bury |
Základná škola Lietava |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Servisná zmluva č. PC/001/2019
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
29.10.2019 |
EKPS,s.r.o. Žilina |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
08.11.2019 |