|
|
Faktúra |
DF2024/129
|
oprava váhy šj
|
66,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
KALIBRA SK s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/99
|
PZS 1.kvartál 2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/90
|
plyn
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/91
|
Urbis 04-06/2024
|
87,25 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
MADE spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/92
|
prenájom tlačiarne Canon 03/2024
|
62,31 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Z + M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/93
|
prenájom tlačiarní Epson, Kyocera 03/2024
|
300,19 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Z + M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/94
|
činnosť TPO, BOZP 03/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/95,96
|
vodné - stočné šj
|
1 150,30 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
SEVAK - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/97,98
|
vodné, stočné zš
|
764,74 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
SEVAK - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/100
|
údržba výpočtovej techniky 3/24
|
267,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Daniel Vrábel |
Základná škola Lietava |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/108
|
potraviny šj
|
341,47 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/101
|
inštalácia softvéru Adobe
|
399,79 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Daniel Vrábel |
Základná škola Lietava |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/102
|
správa MS 365
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
SANDING s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/103
|
telefón šj
|
28,16 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/104
|
telefón + mobilný telefón zš
|
83,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/105
|
potraviny šj
|
69,71 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/106
|
potraviny šj
|
335,29 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/107
|
potraviny šj
|
221,03 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/128
|
potraviny šj
|
395,65 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/130
|
EduPage eGovernment modul pre školy
|
228,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
10.04.2024 |