Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2023/66 potraviny šj 235,31 s DPH 28.02.2023 INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Lietava 28.02.2023
Faktúra DF2024/55 plyn 4 200,00 s DPH 01.03.2024 SPP, a.s. Základná škola Lietava 01.03.2024
Faktúra DF2024/48 server NEXI GO 25, konfigurácia a inštalácia systému 4 112,82 s DPH 21.02.2024 NEXINEO s.r.o. Základná škola Lietava 21.02.2024
Faktúra DF2024/49 Výroba a montáž nábytku do kancelárií 6 200,00 s DPH 28.02.2024 DK WOOD s.r.o. Základná škola Lietava 28.02.2024
Faktúra DF2024/50 el. energia zš 474,00 s DPH 01.03.2024 SSE,a.s. Základná škola Lietava 01.03.2024
Faktúra DF2024/51 el. energia šj 106,00 s DPH 01.03.2024 SSE,a.s. Základná škola Lietava 01.03.2024
Faktúra DF2024/52 evidencia kuch. odpadu 02/24 12,00 s DPH 01.03.2024 Enviro ways s.r.o. Základná škola Lietava 01.03.2024
Faktúra DF2024/53 prenájom tlačiarní Epson, Kyocera 02/2024 253,03 s DPH 01.03.2024 Z + M servis a.s. Základná škola Lietava 01.03.2024
Faktúra DF2024/54 prenájom tlačiarne Canon 02/2024 62,74 s DPH 01.03.2024 Z + M servis a.s. Základná škola Lietava 01.03.2024
Faktúra DF2024/56 činnosť TPO, BOZP 02/2024 76,68 s DPH 01.03.2024 GAJOS, s.r.o. Základná škola Lietava 01.03.2024
Faktúra DF2024/46 usb kábel 24,30 s DPH 15.02.2024 ELEKTROSPED, a.s. Základná škola Lietava 15.02.2024
Faktúra DF2024/57 údržba výpočtovej techniky 02/2024 296,40 s DPH 04.03.2024 Daniel Vrábel Základná škola Lietava 04.03.2024
Faktúra DF2024/58 Notebook HP 1 249,20 s DPH 04.03.2024 Daniel Vrábel Základná škola Lietava 04.03.2024
Faktúra DF2024/59 Videointerkom Hikvision + monitory, príslušenstvo 1 575,43 s DPH 04.03.2024 Daniel Vrábel Základná škola Lietava 04.03.2024
Faktúra DF2024/60 správa MS 365 72,00 s DPH 04.03.2024 SANDING s.r.o. Základná škola Lietava 04.03.2024
Faktúra DF2024/61 potraviny šj 296,95 s DPH 05.03.2024 INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Lietava 05.03.2024
Faktúra DF2024/62 potraviny šj 262,26 s DPH 05.03.2024 Ján Vandlík Základná škola Lietava 05.03.2024
Faktúra DF2024/63 potraviny šj 410,48 s DPH 05.03.2024 INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Lietava 05.03.2024
Faktúra DF2024/64 potraviny šj 178,21 s DPH 05.03.2024 ZELMIX s.r.o. Základná škola Lietava 05.03.2024
Faktúra DF2024/47 mobilný telefón kamera 1,00 s DPH 21.02.2024 Orange Slovensko, a.s. Základná škola Lietava 21.02.2024
zobrazené záznamy: 1-20/2763