|
Faktúra |
DF2022/139
|
potraviny šj
|
172,41 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
31.05.2022 |
|
Faktúra |
DF2023/91
|
vývoz komunálneho odpadu 1 - 3/2023
|
95,52 |
s DPH |
|
429
|
13.04.2023 |
T + T, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
13.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/104
|
potraviny šj
|
55,51 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
31.03.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/103
|
potraviny šj
|
206,43 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
31.03.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/102
|
potraviny šj
|
207,36 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
31.03.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/101
|
potraviny šj
|
233,07 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
31.03.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/100
|
potraviny šj
|
94,87 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
31.03.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/99
|
potraviny šj
|
289,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
31.03.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/98
|
potraviny šj
|
215,46 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
31.03.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/97
|
potraviny šj
|
781,65 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
31.03.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/96
|
potraviny šj
|
225,97 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
31.03.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/95
|
potraviny šj
|
416,41 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
31.03.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/94
|
telefón šj
|
21,17 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
13.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/93
|
publikácia Účtovné súvzťažnosti od 01.01. 2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
RVC Martin |
Základná škola Lietava |
|
|
13.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/92
|
poplatok za uloženie odpadu
|
14,30 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
T + T, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
13.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/90
|
oprava plynového sporáka
|
110,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Intech Žilina s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
13.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/106
|
potraviny šj
|
72,05 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
31.03.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/89
|
dezinsekcia, deratizácia
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Dezinfekcia Dezinsekcia Deratizácia |
Základná škola Lietava |
|
|
13.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/88
|
servisný poplatok elektronická nástenka
|
144,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
eSOFT s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
12.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/87
|
anglické konverzácie so zahraničným lektorom
|
320,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Kalimat Almas, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.04.2023 |