|
|
Faktúra |
DF2025/235
|
potraviny šj
|
748,03 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/249
|
služby elektronická nástenka proxia.live
|
124,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
eSoft s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/250
|
telefón šj
|
19,64 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/251
|
telefóny zš
|
85,08 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/252
|
revízia el. spotrebičov a el. predlžovačiek zš
|
272,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Ľubomír Brezianský |
Základná škola Lietava |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/253
|
balíček Naša Strava.sk Štandard
|
361,62 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
VIS Slovensko s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/254
|
údržba výpočtovej techniky 06/25
|
123,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
GroupW s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/255
|
správa MS 365 06/25
|
73,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
SANDING spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/256
|
služby v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
15.07.2025 |
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_051
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP " Podpora pomáhajúcich profesií 3"
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
24.8.2023 s účinnosťou od 01.09.2023 |