|
|
Faktúra |
DF2021/34
|
3D tlačiareň SKRIWARE
|
1 695,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2023/259
|
el. energia zš
|
463,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
SSE,a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Ukončenie sponzorskej zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Modrá Hviezda Fundraising o.z. |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/254
|
Fenomény sveta - voda
|
250,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
AGEMSOFT, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/255
|
telefón - kamera
|
1,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/256
|
aitec offline k Šlabikáru Lipka
|
15,96 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/257
|
podlahová krytina PVC do triedy
|
621,50 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
MB-BAU s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/258
|
vybavenie do šj, hygienické potreby
|
1 390,90 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Juraj Svrček UNI JAS |
Základná škola Lietava |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/260
|
el. energia šj
|
103,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
SSE,a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/252
|
škrabka zemiakov do šj
|
1 470.00 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
Alena Kasáková - GASTROALKA Slovak |
Základná škola Lietava |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/261
|
plyn
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
SPP, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/262
|
prenájom tlačiarne 08/2023
|
45,68 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Z + M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/263
|
telefón + mobilný telefón zš
|
72,10 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/264
|
telefón šj
|
28,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/265
|
údržba výpočtovej techniky 08/23
|
363,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Daniel Vrábel |
Základná škola Lietava |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/266
|
činnosť TPO, BOZP 08/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/253
|
pracovné zošity 2.,3.,4.ročník
|
2 007,72 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/251
|
maľovanie zš
|
1 680.00 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
Ľubomir Šerfel |
Základná škola Lietava |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/268
|
potraviny šj
|
53,83 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
Základná škola Lietava |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/242
|
tlačivá zš
|
101,32 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.08.2023 |