|
|
Faktúra |
DF2023/183
|
potraviny šj
|
742,51 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/210
|
prenájom tlačiarne Canon i- SENSYS 05/2024
|
65,12 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/202
|
potraviny šj
|
205,02 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/203
|
potraviny šj
|
45,26 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/204
|
potraviny šj
|
256,37 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
POTRAVINY JÁN VANDLÍK |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/205
|
potraviny šj
|
152,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/206
|
potraviny šj
|
436,90 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/207
|
potraviny šj
|
476,48 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/208
|
potraviny šj
|
249,76 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/209
|
prenájom tlačiarní Epson, Kyocera 05/2024
|
311,31 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/211
|
mobilný telefón - kamera
|
1,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/200
|
potraviny šj
|
220,51 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/212
|
ASC agenda komplet
|
519,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/213
|
tlačivá zš
|
18,90 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/214
|
stravné lístky
|
409,50 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
fpoho, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/215
|
klampiarske práce, montáž odkvapového systému
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
KLAMPIARSTVO KMETÍK |
Základná škola Lietava |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/216
|
el. energia zš
|
474,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
SSE a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/217
|
el. energia šj
|
106,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
SSE a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/218
|
evidencia kuch. odpadu 6/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/219
|
systémová podpora URBIS 07-09/2024
|
87,25 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
MADE spol s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.07.2024 |