|
Zmluva |
|
Zmluva č. 201807119 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Disig,a.s. |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2023/190
|
potraviny šj
|
186,82 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/205
|
pracovná zdravotná služba 2.kvartál 2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/204
|
servisný poplatok elektronická nástenka
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
eSOFT s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/203
|
údržba výpočtovej techniky 6/23
|
97,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Daniel Vrábel |
Základná škola Lietava |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/202
|
plyn
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
SPP, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/201
|
el. energia šj
|
103,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
SSE,a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/200
|
el. energia zš
|
463,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
SSE,a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/199
|
stravné lístky
|
471,28 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/197,198
|
tlačiareň + tonery
|
680,51 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/196
|
učebnice a pracovné zošity
|
295,68 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/195
|
asc agenda komplet
|
519,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/194
|
správa MS 365
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
SANDING s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/193
|
mraznička Gorenje do ŠJ
|
433,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/192
|
potraviny šj
|
675,66 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
Základná škola Lietava |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/191
|
potraviny šj
|
631,92 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/189
|
potraviny šj
|
534,19 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/207
|
zber a evidencia kuch. odpadu 06/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/180
|
potraviny šj
|
297,91 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/174
|
potraviny šj
|
138,87 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.06.2023 |