|
Zmluva |
|
Zmluva č. 201807119 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Disig,a.s. |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2024/200
|
potraviny šj
|
220,51 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/192
|
potraviny šj
|
293,78 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/193
|
potraviny šj
|
168,05 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/194
|
potraviny šj
|
249,43 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/195
|
potraviny šj
|
845,94 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/196
|
potraviny šj
|
58,14 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/197
|
potraviny šj
|
224,16 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
POTRAVINY JÁN VANDLÍK |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/198
|
potraviny šj
|
280,19 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/199
|
potraviny šj
|
386,99 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/201
|
potraviny šj
|
38,88 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/190
|
potraviny šj
|
377,66 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/202
|
potraviny šj
|
205,02 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/203
|
potraviny šj
|
45,26 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/204
|
potraviny šj
|
256,37 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
POTRAVINY JÁN VANDLÍK |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/205
|
potraviny šj
|
152,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/206
|
potraviny šj
|
436,90 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/207
|
potraviny šj
|
476,48 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/208
|
potraviny šj
|
249,76 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/209
|
prenájom tlačiarní Epson, Kyocera 05/2024
|
311,31 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |