|
Zmluva |
|
Zmluva č. 201807119 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Disig,a.s. |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2024/166
|
potraviny šj
|
273,13 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
Základná škola Lietava |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/158
|
potraviny šj
|
242,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/159
|
potraviny šj
|
341,75 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/160
|
potraviny šj
|
287,09 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/161
|
potraviny šj
|
649,91 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/162
|
potraviny šj
|
345,55 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/163
|
potraviny šj
|
612,12 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/164
|
potraviny šj
|
652,35 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/165
|
potraviny šj
|
306,17 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/167
|
správa MS 365 04/24
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
SANDING s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/156
|
potraviny šj
|
437,54 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/168
|
telefón + mobilný telefón zš
|
83,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/169
|
telefón šj
|
7,85 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/170
|
údržba výpočtovej techniky 4/24, inštalácia interkomu
|
1 002,19 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Daniel Vrábel |
Základná škola Lietava |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/171
|
mobilný telefón - kamera
|
1,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/172
|
škola v prírode
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/173
|
tlačivá ZŠ
|
142,70 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/174
|
učebnice, pracovné zošity 1.stupeň
|
3 248,30 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/175
|
CD k šlabikáru LIPKA licencia na šk. rok 2024/2025
|
31,92 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
29.05.2024 |