|
Zmluva |
|
Zmluva č. 201807119 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Disig,a.s. |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2024/225
|
prenájom tlačiarní Epson, Kyocera 06/2024
|
244,75 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/217
|
el. energia šj
|
106,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
SSE a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/218
|
evidencia kuch. odpadu 6/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/219
|
systémová podpora URBIS 07-09/2024
|
87,25 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
MADE spol s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/220
|
činnosť BOZP 06/24
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/221
|
PZS 2.kvartál 2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/222
|
servis. poplatok elektronická nástenka - štvrťrok
|
144,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
eSoft s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/223
|
plyn
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
SPP a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/224
|
prenájom tlačiarne Canon i- SENSYS 06/2024
|
76,91 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/226
|
potraviny šj
|
355,61 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/215
|
klampiarske práce, montáž odkvapového systému
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
KLAMPIARSTVO KMETÍK |
Základná škola Lietava |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/227
|
potraviny šj
|
318,84 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
POTRAVINY JÁN VANDLÍK |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/228
|
potraviny šj
|
213,35 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/229
|
potraviny šj
|
901,07 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/230
|
potraviny šj
|
193,63 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
POTRAVINY JÁN VANDLÍK |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/231
|
potraviny šj
|
280,41 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/232
|
potraviny šj
|
262,88 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/233
|
potraviny šj
|
599,94 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/234
|
potraviny šj
|
210,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2024 |