|
Zmluva |
|
Zmluva č. 201807119 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Disig,a.s. |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2024/71
|
potraviny šj
|
225,95 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/64
|
potraviny šj
|
178,21 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/65
|
potraviny šj
|
283,65 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/66
|
potraviny šj
|
455,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/67
|
potraviny šj
|
127,51 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/68
|
potraviny šj
|
440,56 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/69
|
potraviny šj
|
278,18 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/70
|
potraviny šj
|
323,44 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/72
|
potraviny šj
|
70,52 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/62
|
potraviny šj
|
262,26 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/73
|
potraviny šj
|
280,53 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/74
|
potraviny šj
|
269,55 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/75
|
potraviny šj
|
707,56 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/76
|
potraviny šj
|
4,87 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/77
|
potraviny šj
|
385,44 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/78
|
potraviny šj
|
189,31 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/79
|
telefón + mobilný telefón zš
|
76,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/80
|
telefón šj
|
28,16 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/63
|
potraviny šj
|
410,48 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |