|
Zmluva |
|
Zmluva č. 201807119 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Disig,a.s. |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2024/256
|
pomôcky a čistiace prostriedky do šj
|
452,89 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Uni-Jas združenie, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/248
|
telefón šj
|
19,16 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/249
|
Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
352,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
VIS Slovensko s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/250
|
tlačivá ZŠ
|
44,27 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/251
|
poplatok za uloženie odpadu
|
11,70 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
T+T, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/252
|
komunálny odpad 4-6/2024
|
121,12 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
T+T, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/253
|
mobilný telefón - kamera
|
1,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/254
|
el. energia šj
|
106,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
SSE a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/255
|
el. energia zš
|
474,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
SSE a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/257
|
revízia elektro a bleskozvodu, el. spotrebičov
|
513,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Brezianský Ľubomír |
Základná škola Lietava |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/246
|
údržba výpočtovej techniky 6/24
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Daniel Vrábel |
Základná škola Lietava |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/258
|
práce s plošinou pri oprave dažďových zvodov
|
144,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
GAROMI s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/259
|
činnosť BOZP 07/24
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/260
|
správa MS 365 7/24
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
SANDING spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/261
|
plyn
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
SPP a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/262
|
telefóny zš
|
83,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/263
|
telefón šj
|
19,16 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/264
|
materiál na opravu dažďových zvodov
|
370,38 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
METALSKOBA, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/265
|
prenájom tlačiarní Epson, Kyocera 07/2024
|
93,40 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
07.08.2024 |