|
Zmluva |
|
Zmluva č. 201807119 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Disig,a.s. |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
22.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva potravinárskych výrobkov podľa ponukového listu
|
podľaobjednávky |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
INMEDIA, spol.s r.o. |
ZŠ Lietava - ŠJ pri ZŠ Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/269
|
potraviny šj
|
1 551,23 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/270
|
potraviny šj
|
244,69 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/271
|
kancelárske potreby
|
228,41 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
RENOT SK, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/272
|
licencia WinDHM
|
33,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
ka.soft sk s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/273
|
mobilný telefón kamera
|
1,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
podľaobjednávky |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
ZELMIX s.r.o |
ZŠ Lietava - ŠJ pri ZŠ Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/275
|
tonery
|
212,52 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
DAMEDIS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/267
|
PVC riaditeľňa
|
455,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
KORATEX a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/276
|
oprava kosačky
|
264,80 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
ZŠ Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/277
|
interaktívne monitory
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Daniel Vrábel |
Základná škola Lietava |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/278,279
|
vodné a stočné zš
|
756,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
SEVAK - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/280,281
|
vodné - stočné šj
|
832,49 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
SEVAK - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/282
|
učebnice a pracovné zošity anglický, nemecký jazyk
|
1 461,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Richar Šrobár - Littera |
Základná škola Lietava |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/268
|
potraviny šj
|
53,83 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
Základná škola Lietava |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/266
|
činnosť TPO, BOZP 08/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/284
|
el. energia šj
|
103,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SSE,a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/256
|
aitec offline k Šlabikáru Lipka
|
15,96 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
25.08.2023 |