|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na r. 2026-28
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
ZO OZ pracovníkov školstva a vedy pri ZŠ Lietava |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
05.03.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Ukončenie sponzorskej zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Modrá Hviezda Fundraising o.z. |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_051
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP " Podpora pomáhajúcich profesií 3"
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
24.8.2023 s účinnosťou od 01.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
2 190,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
OZ Rodičia a priatelia ZŠ Lietava |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k zmluve o budúcom nájme nebytových priestorov
|
60/mesiac |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Heuréka Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
28.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o budúcom nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Heuréka Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
19.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 201807119 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Disig,a.s. |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2024/251
|
poplatok za uloženie odpadu
|
11,70 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
T+T, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/252
|
komunálny odpad 4-6/2024
|
121,12 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
T+T, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/253
|
mobilný telefón - kamera
|
1,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/254
|
el. energia šj
|
106,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
SSE a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/255
|
el. energia zš
|
474,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
SSE a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/256
|
pomôcky a čistiace prostriedky do šj
|
452,89 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Uni-Jas združenie, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/257
|
revízia elektro a bleskozvodu, el. spotrebičov
|
513,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Brezianský Ľubomír |
Základná škola Lietava |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/259
|
činnosť BOZP 07/24
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/258
|
práce s plošinou pri oprave dažďových zvodov
|
144,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
GAROMI s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/249
|
Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
352,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
VIS Slovensko s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/260
|
správa MS 365 7/24
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
SANDING spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/261
|
plyn
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
SPP a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/262
|
telefóny zš
|
83,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.08.2024 |