|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
2 190,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
OZ Rodičia a priatelia ZŠ Lietava |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o budúcom nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Heuréka Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
19.11.2020 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_051
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP " Podpora pomáhajúcich profesií 3"
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
24.8.2023 s účinnosťou od 01.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k zmluve o budúcom nájme nebytových priestorov
|
60/mesiac |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Heuréka Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
28.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Ukončenie sponzorskej zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Modrá Hviezda Fundraising o.z. |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/322
|
revízia športového náradia
|
110,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Katka - Šport |
Základná škola Lietava |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/317
|
potraviny šj
|
141,91 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/318
|
potraviny šj
|
142,29 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/319
|
potraviny šj
|
514,95 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
Základná škola Lietava |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/320
|
správa MS 365
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
SANDING s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/321
|
videozáznamník pre kamery
|
126,48 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Marek Horník - TELESYS |
Základná škola Lietava |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 201807119 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Disig,a.s. |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2023/323
|
mobilná registračná služba
|
138,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
BROS Computing, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/324
|
mandátny certifikát
|
108,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Disig, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/316
|
potraviny šj
|
196,76 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/326
|
pracovné zošity anglický jazyk
|
132,30 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Richar Šrobár - Littera |
Základná škola Lietava |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/327
|
mobilný telefón kamera
|
1,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/328
|
správa MS 365
|
72,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
SANDING s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/325
|
pracovné zošity nemecký jazyk
|
105,70 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Richar Šrobár - Littera |
Základná škola Lietava |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/314
|
potraviny šj
|
21,70 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.10.2023 |