|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
2 190,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
OZ Rodičia a priatelia ZŠ Lietava |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Ukončenie sponzorskej zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Modrá Hviezda Fundraising o.z. |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_051
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP " Podpora pomáhajúcich profesií 3"
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
24.8.2023 s účinnosťou od 01.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o budúcom nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Heuréka Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
19.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k zmluve o budúcom nájme nebytových priestorov
|
60/mesiac |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Heuréka Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/351
|
potraviny šj
|
161,16 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/346
|
potraviny šj
|
359,74 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/347
|
potraviny šj
|
196,78 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/348
|
potraviny šj
|
284,81 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/349
|
potraviny šj
|
638,41 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/350
|
potraviny šj
|
255,98 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/353
|
potraviny šj
|
365,58 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/352
|
potraviny šj
|
292,99 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/344
|
potraviny šj
|
627,39 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/354
|
potraviny šj
|
365,24 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/355
|
potraviny šj
|
818,74 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/356
|
potraviny šj
|
191,33 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/357
|
potraviny šj
|
408,38 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
Základná škola Lietava |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/358
|
čistiace prostriedky do umývačky šj
|
330,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Alena Kasáková - GASTROALKA Slovak |
Základná škola Lietava |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/359
|
správa MS 365 10/2023
|
90,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
SANDING s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
13.11.2023 |