|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na r. 2026-28
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
ZO OZ pracovníkov školstva a vedy pri ZŠ Lietava |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
05.03.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na r. 2026-28
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
ZO OZ pracovníkov školstva a vedy pri ZŠ Lietava |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
05.03.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na r. 2026-28
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
ZO OZ pracovníkov školstva a vedy pri ZŠ Lietava |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
05.03.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Ukončenie sponzorskej zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Modrá Hviezda Fundraising o.z. |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k zmluve o budúcom nájme nebytových priestorov
|
60/mesiac |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Heuréka Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
28.01.2022 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_051
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP " Podpora pomáhajúcich profesií 3"
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
24.8.2023 s účinnosťou od 01.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o budúcom nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Heuréka Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
19.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
2 190,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
OZ Rodičia a priatelia ZŠ Lietava |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2024/216
|
el. energia zš
|
474,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
SSE a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/220
|
činnosť BOZP 06/24
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/161
|
potraviny šj
|
649,91 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/162
|
potraviny šj
|
345,55 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/163
|
potraviny šj
|
612,12 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/164
|
potraviny šj
|
652,35 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/165
|
potraviny šj
|
306,17 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/221
|
PZS 2.kvartál 2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/166
|
potraviny šj
|
273,13 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
Základná škola Lietava |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/219
|
systémová podpora URBIS 07-09/2024
|
87,25 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
MADE spol s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/159
|
potraviny šj
|
341,75 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/218
|
evidencia kuch. odpadu 6/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.07.2024 |