|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na r. 2026-28
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
ZO OZ pracovníkov školstva a vedy pri ZŠ Lietava |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
05.03.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Ukončenie sponzorskej zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Modrá Hviezda Fundraising o.z. |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
2 190,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
OZ Rodičia a priatelia ZŠ Lietava |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_051
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP " Podpora pomáhajúcich profesií 3"
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
24.8.2023 s účinnosťou od 01.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o budúcom nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Heuréka Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
19.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k zmluve o budúcom nájme nebytových priestorov
|
60/mesiac |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Heuréka Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
28.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 201807119 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Disig,a.s. |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2024/227
|
potraviny šj
|
318,84 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
POTRAVINY JÁN VANDLÍK |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/223
|
plyn
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
SPP a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/224
|
prenájom tlačiarne Canon i- SENSYS 06/2024
|
76,91 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/225
|
prenájom tlačiarní Epson, Kyocera 06/2024
|
244,75 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/226
|
potraviny šj
|
355,61 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/229
|
potraviny šj
|
901,07 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/228
|
potraviny šj
|
213,35 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/221
|
PZS 2.kvartál 2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/230
|
potraviny šj
|
193,63 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
POTRAVINY JÁN VANDLÍK |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/231
|
potraviny šj
|
280,41 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/232
|
potraviny šj
|
262,88 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/233
|
potraviny šj
|
599,94 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/234
|
potraviny šj
|
210,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2024 |