|
Zmluva |
|
Zmluva o budúcom nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Heuréka Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
19.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
2 190,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
OZ Rodičia a priatelia ZŠ Lietava |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_051
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP " Podpora pomáhajúcich profesií 3"
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
24.8.2023 s účinnosťou od 01.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Ukončenie sponzorskej zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Modrá Hviezda Fundraising o.z. |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k zmluve o budúcom nájme nebytových priestorov
|
60/mesiac |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Heuréka Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2024/73
|
potraviny šj
|
280,53 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/67
|
potraviny šj
|
127,51 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/68
|
potraviny šj
|
440,56 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/69
|
potraviny šj
|
278,18 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/70
|
potraviny šj
|
323,44 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/71
|
potraviny šj
|
225,95 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/72
|
potraviny šj
|
70,52 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/75
|
potraviny šj
|
707,56 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/74
|
potraviny šj
|
269,55 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/76
|
potraviny šj
|
4,87 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/77
|
potraviny šj
|
385,44 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/78
|
potraviny šj
|
189,31 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/79
|
telefón + mobilný telefón zš
|
76,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/80
|
telefón šj
|
28,16 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/81
|
šatňové skrinky
|
1 539,36 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
metaloBox Slovakia s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
08.03.2024 |