|
|
Zmluva |
|
Ukončenie sponzorskej zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Modrá Hviezda Fundraising o.z. |
|
|
|
10.07.2023 |
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_051
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP " Podpora pomáhajúcich profesií 3"
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
24.8.2023 s účinnosťou od 01.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k zmluve o budúcom nájme nebytových priestorov
|
60/mesiac |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Heuréka Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
28.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o budúcom nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Heuréka Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
19.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
2 190,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
OZ Rodičia a priatelia ZŠ Lietava |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na r. 2026-28
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
ZO OZ pracovníkov školstva a vedy pri ZŠ Lietava |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
05.03.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na r. 2026-28
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
ZO OZ pracovníkov školstva a vedy pri ZŠ Lietava |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
05.03.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na r. 2026-28
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
ZO OZ pracovníkov školstva a vedy pri ZŠ Lietava |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/205
|
potraviny šj
|
152,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/200
|
potraviny šj
|
220,51 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/201
|
potraviny šj
|
38,88 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/202
|
potraviny šj
|
205,02 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/203
|
potraviny šj
|
45,26 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/204
|
potraviny šj
|
256,37 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
POTRAVINY JÁN VANDLÍK |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/209
|
prenájom tlačiarní Epson, Kyocera 05/2024
|
311,31 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/206
|
potraviny šj
|
436,90 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/207
|
potraviny šj
|
476,48 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/208
|
potraviny šj
|
249,76 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/198
|
potraviny šj
|
280,19 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/210
|
prenájom tlačiarne Canon i- SENSYS 05/2024
|
65,12 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
10.06.2024 |