|
|
Zmluva |
|
Ukončenie sponzorskej zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Modrá Hviezda Fundraising o.z. |
|
|
|
10.07.2023 |
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_051
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP " Podpora pomáhajúcich profesií 3"
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
24.8.2023 s účinnosťou od 01.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o budúcom nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Heuréka Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
19.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k zmluve o budúcom nájme nebytových priestorov
|
60/mesiac |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Heuréka Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
28.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
2 190,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
OZ Rodičia a priatelia ZŠ Lietava |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 201807119 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Disig,a.s. |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2024/18
|
správa MS 365 01/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
SANDING s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/14
|
evidencia kuch. odpadu 01/24
|
12,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/15
|
prenájom tlačiarní 01/24
|
227,85 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Z + M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/16
|
zámky k šatňovým skrinkám
|
305,68 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
metaloBox Slovakia s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/17
|
údržba výpočtovej techniky 01/24
|
285,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Daniel Vrábel |
Základná škola Lietava |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/21
|
kancelárske potreby, kancelársky papier
|
918,36 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
ELCEN, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/19
|
telefóny zš
|
72,10 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20
|
telefón šj
|
31,16 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/22
|
Notebook HP
|
1 389,60 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Daniel Vrábel |
Základná škola Lietava |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/23
|
Interaktívne monitory 65" 7ks
|
7 442,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Daniel Vrábel |
Základná škola Lietava |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/24
|
kontrola hydrantov
|
177,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/25
|
potraviny šj
|
344,14 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/26
|
potraviny šj
|
153,03 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/27
|
potraviny šj
|
214,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
31.01.2024 |