|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
2 190,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
OZ Rodičia a priatelia ZŠ Lietava |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Ukončenie sponzorskej zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Modrá Hviezda Fundraising o.z. |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_051
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP " Podpora pomáhajúcich profesií 3"
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
24.8.2023 s účinnosťou od 01.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o budúcom nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Heuréka Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
19.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k zmluve o budúcom nájme nebytových priestorov
|
60/mesiac |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Heuréka Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/187
|
potraviny šj
|
187,49 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/184
|
potraviny šj
|
381,25 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/185
|
potraviny šj
|
170,60 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/186
|
potraviny šj
|
256,72 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 201807119 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Disig,a.s. |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2023/183
|
potraviny šj
|
742,51 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/189
|
potraviny šj
|
534,19 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/190
|
potraviny šj
|
186,82 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/191
|
potraviny šj
|
631,92 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/192
|
potraviny šj
|
675,66 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
Základná škola Lietava |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/193
|
mraznička Gorenje do ŠJ
|
433,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/194
|
správa MS 365
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
SANDING s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/195
|
asc agenda komplet
|
519,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/188
|
potraviny šj
|
246,91 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/181
|
potraviny šj
|
186,82 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.06.2023 |