|
|
Zmluva |
|
Servisná zmluva č. PC/001/2019
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
29.10.2019 |
EKPS,s.r.o. Žilina |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
08.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb
|
147.- |
bez DPH |
|
|
05.12.2019 |
Verejná informačná služba, spol.s.r.o. - VIS |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
10.12.2019 |
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 201807119 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Disig,a.s. |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2024/18
|
správa MS 365 01/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
SANDING s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/11
|
plyn
|
4 200.00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/12
|
činnosť TPO, BOZP 01/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/13
|
prenájom tlačiarne Canon 01/2024
|
78,22 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Z + M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/14
|
evidencia kuch. odpadu 01/24
|
12,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/15
|
prenájom tlačiarní 01/24
|
227,85 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Z + M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/16
|
zámky k šatňovým skrinkám
|
305,68 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
metaloBox Slovakia s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/17
|
údržba výpočtovej techniky 01/24
|
285,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Daniel Vrábel |
Základná škola Lietava |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20
|
telefón šj
|
31,16 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/19
|
telefóny zš
|
72,10 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/9
|
el. energia zš
|
474,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
SSE,a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/21
|
kancelárske potreby, kancelársky papier
|
918,36 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
ELCEN, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/22
|
Notebook HP
|
1 389,60 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Daniel Vrábel |
Základná škola Lietava |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/23
|
Interaktívne monitory 65" 7ks
|
7 442,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Daniel Vrábel |
Základná škola Lietava |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/24
|
kontrola hydrantov
|
177,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.2 ku KZ OZ PŠaV pri ZŠ Lietava
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
ZO OZ PŠaV pri ZŠ Lietava |
ZŠ Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/25
|
potraviny šj
|
344,14 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
31.01.2024 |