|
|
Zmluva |
|
Servisná zmluva č. PC/001/2019
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
29.10.2019 |
EKPS,s.r.o. Žilina |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
08.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb
|
147.- |
bez DPH |
|
|
05.12.2019 |
Verejná informačná služba, spol.s.r.o. - VIS |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
10.12.2019 |
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 201807119 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Disig,a.s. |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2023/422
|
prenájom tlačiarne 12/2023
|
56,09 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Z + M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/416
|
služby Verejná správa
|
228,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/417
|
služby elektronická nástenka
|
144,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
eSOFT s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/418
|
evidencia kuch. odpadu 12/23
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/419
|
údržba výpočtovej techniky 12/23
|
118,20 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Daniel Vrábel |
Základná škola Lietava |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/420
|
správa MS 365 12/23
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
SANDING s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/421
|
prenájom tlačiarní 12/2023
|
216,82 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Z + M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/424
|
telefón + mobilný telefón zš
|
72,10 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/423
|
telefón šj
|
31,16 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/414
|
pokladný identifikátor IT duálny ŠJ
|
222,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/425
|
potraviny šj
|
217,62 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/426
|
potraviny šj
|
253,96 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/427
|
potraviny šj
|
342,83 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/428
|
potraviny šj
|
475,67 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/429
|
potraviny šj
|
1 030,24 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/430
|
potraviny šj
|
13,50 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/415
|
mobilný telefón kamera
|
1,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
18.12.2023 |