|
|
Zmluva |
|
Servisná zmluva č. PC/001/2019
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
29.10.2019 |
EKPS,s.r.o. Žilina |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
08.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb
|
147.- |
bez DPH |
|
|
05.12.2019 |
Verejná informačná služba, spol.s.r.o. - VIS |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
10.12.2019 |
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 201807119 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Disig,a.s. |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2024/110
|
potraviny šj
|
867,16 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/111
|
potraviny šj
|
276,55 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/112
|
potraviny šj
|
91,78 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/113
|
potraviny šj
|
265,66 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/114
|
potraviny šj
|
185,95 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/115
|
potraviny šj
|
275,58 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/116
|
potraviny šj
|
132,42 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/118
|
potraviny šj
|
121,16 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/117
|
potraviny šj
|
751,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/108
|
potraviny šj
|
341,47 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/119
|
potraviny šj
|
233,96 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/120
|
potraviny šj
|
185,35 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/121
|
potraviny šj
|
640,33 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/122
|
potraviny šj
|
621,82 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/123
|
potraviny šj
|
384,23 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/124
|
potraviny šj
|
167,64 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/125
|
potraviny šj
|
48,03 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |