|
|
Faktúra |
DF2022/370
|
telefón šj
|
21,17 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/405
|
potraviny šj
|
327,83 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
Základná škola Lietava |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/398
|
potraviny šj
|
336,65 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/399
|
potraviny šj
|
171,36 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/400
|
potraviny šj
|
457,44 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/401
|
potraviny šj
|
285,87 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/402
|
potraviny šj
|
465,25 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/403
|
potraviny šj
|
239,44 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/404
|
potraviny šj
|
27,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/406
|
vybavenie do šj, čistiace prostriedky
|
1 045,13 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Juraj Svrček UNI JAS |
Základná škola Lietava |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/396
|
potraviny šj
|
60,13 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/407
|
kancelársky papier
|
574,44 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
ELCEN, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/408
|
služby BezKriedy Plus
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/409
|
služby nové Stravné 5
|
960,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/410
|
výdajný terminál MINI do ŠJ
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/411
|
činnosť TPO, BOZP 12/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/412
|
PZS 4.kvartál 2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/413
|
vypracovanie smernice - Ochrana oznamovateľa protispoločenskej činnosti
|
149,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
GET PROFI s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/397
|
potraviny šj
|
670,55 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/395
|
potraviny šj
|
342,83 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.12.2023 |