|
|
Faktúra |
DF2023/165
|
telefón zš + mobilný telefón
|
72,10 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/185
|
správa MS 365 5/24
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
SANDING spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/177
|
el. energia zš
|
474,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
SSE a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/178
|
el. energia šj
|
106,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
SSE a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/179
|
plyn
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
SPP a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/180
|
činnosť BOZP 05/24
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/181
|
služba Periskop pre riaditeľov škôl
|
18,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
Základná škola Lietava |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/182
|
telefóny zš
|
83,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/183
|
telefón šj
|
19,16 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/184
|
údržba výpočtovej techniky 5/24
|
97,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Daniel Vrábel |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/186
|
potraviny šj
|
225,92 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/175
|
CD k šlabikáru LIPKA licencia na šk. rok 2024/2025
|
31,92 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/187
|
potraviny šj
|
111,57 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
POTRAVINY JÁN VANDLÍK |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/188
|
potraviny šj
|
135,58 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/189
|
potraviny šj
|
384,42 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/190
|
potraviny šj
|
377,66 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/191
|
potraviny šj
|
232,34 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
POTRAVINY JÁN VANDLÍK |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/192
|
potraviny šj
|
293,78 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/193
|
potraviny šj
|
168,05 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/194
|
potraviny šj
|
249,43 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.06.2024 |