|
Faktúra |
DF2019/9
|
lyžiarsky výcvik ubytovanie a strava
|
1 920,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
KOP a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
22.01.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/41
|
fitnes a workoutová zostava
|
15 984,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
BRANO s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
25.02.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/45
|
zariadenie školskej jedálne
|
9 649,22 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Vladimír Reguly IBIS SERVICE |
Základná škola Lietava |
|
|
01.03.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/59
|
dodávaka a montáž bojlera, potrubia, elektroinštalácie
|
1 097,15 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Dušan Jaššo ELEKTRO-PLYN-VODA |
Základná škola Lietava |
|
|
01.03.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/127
|
škola v prírode
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
17.05.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/246
|
potraviny šj
|
906,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.09.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/247
|
potraviny šj
|
559,46 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.09.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/261
|
potraviny šj
|
190,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Základná škola Lietava |
|
|
02.09.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/240
|
potraviny šj
|
268,94 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
02.09.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/202
|
plyn
|
371,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
SPP, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.09.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/201
|
el. energia
|
107,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
SSE,a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.09.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/200
|
el. energia
|
283,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
SSE,a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.09.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/259
|
potraviny šj
|
201,71 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.09.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/258
|
potraviny šj
|
32,41 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.09.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/204
|
el. licencia MEGAKOZMIX
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
AGEMSOFT, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.09.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/203
|
kancelárske potreby
|
51,79 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
KOEXIMPO, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.09.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/205
|
magnetické pásiky na tabuľu
|
33,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Deoline Group s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.09.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/241
|
potraviny šj
|
222,97 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
09.09.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/248
|
potraviny šj
|
171,24 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
10.09.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/242
|
potraviny šj
|
45,10 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
10.09.2019 |