|
|
Faktúra |
DF2026/146
|
potraviny šj
|
293,67 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/147
|
potraviny šj
|
325,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/148
|
potraviny šj
|
170,55 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
POTRAVINY JÁN VANDLÍK |
Základná škola Lietava |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/149
|
potraviny šj
|
131,81 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/151
|
potraviny šj
|
358,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/152
|
potraviny šj
|
497,65 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
Základná škola Lietava |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/117
|
telefóny zš
|
69,59 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/118
|
telefón šj
|
19,64 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/119
|
prenájom tlačiarní Epson, Kyocera 03/2026
|
389,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/120
|
prenájom tlačiarne Canon i- SENSYS 03/2026
|
94,96 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/121
|
údržba výpočtovej techniky 03/26
|
178,51 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
GroupW s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/122
|
nápisy na informačné vitríny
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Denisa Hricová - L-DEN SLOVAKIA |
Základná škola Lietava |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/123,124
|
vodné, stočné zš
|
1 022,41 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/125,126
|
vodné, stočné šj
|
1 727,58 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/116
|
systémová podpora URBIS 04-06/2026
|
93,28 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
MADE spol s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/115
|
služby v oblasti šikany a kyberšikany 04/26
|
123,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/114
|
služby digitálneho informačného systému 2.štvrťrok 2026
|
132,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
eSoft s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/113
|
plyn 04/2026
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
SPP a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/112
|
el. energia zš
|
439,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
SSE a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/111
|
el. energia šj
|
125,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
SSE a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.04.2026 |