|
|
Faktúra |
DF2025/217
|
učebnice, pracovné zošity
|
2 854,24 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/216
|
tlačivá zš - listy bianco
|
193,39 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/215
|
služba Periskop pre riaditeľov škôl
|
24,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
Základná škola Lietava |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/214
|
konferenčný reproduktor, s mikrofónom
|
130,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/213
|
mobilný telefón - kamera
|
4,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
23.06.2025 |
|
Zmluva |
SEG/ZO/2025SEG6458-1
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
osobnyudaj.sk,s.r.o |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/212
|
výp. technika - inteligntné myši
|
338,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/211
|
aSc Agenda Komplet
|
560,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/210
|
správa MS 365 05/25
|
73,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
SANDING spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/197
|
potraviny šj
|
246,84 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/187
|
potraviny šj
|
238,14 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
POTRAVINY JÁN VANDLÍK |
Základná škola Lietava |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/188
|
potraviny šj
|
194,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/189
|
potraviny šj
|
424,97 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/190
|
potraviny šj
|
682,01 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/191
|
potraviny šj
|
454,75 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/192
|
potraviny šj
|
219,85 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/193
|
potraviny šj
|
90,38 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/194
|
potraviny šj
|
252,57 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/195
|
potraviny šj
|
243,82 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/196
|
potraviny šj
|
225,62 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
POTRAVINY JÁN VANDLÍK |
Základná škola Lietava |
|
|
05.06.2025 |