|
|
Faktúra |
DF2024/240
|
potraviny šj
|
496,03 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/241
|
potraviny šj
|
238,66 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
POTRAVINY JÁN VANDLÍK |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/242
|
potraviny šj
|
156,06 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/243
|
potraviny šj
|
62,30 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/244
|
potraviny šj
|
327,39 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/245
|
správa MS 365 6/24
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
SANDING spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/246
|
údržba výpočtovej techniky 6/24
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Daniel Vrábel |
Základná škola Lietava |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/267
|
údržba výpočtovej techniky 7/24
|
174,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Daniel Vrábel |
Základná škola Lietava |
|
|
07.08.2024 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č.4 ku Kolektívnej zmluve na roky 2020-2024 uzavretej dňa 09.01.2020
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
ZO OZ pracovníkov školstva a vedy pri ZŠ Lietava |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/269
|
čipové prívesky - dochádzka
|
80,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/294
|
evidencia kuch. odpadu 9/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/287
|
učebnice, prac. zošity cudzí jazyk
|
484,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Lietava |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/288
|
mobilný telefón - kamera
|
1,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/9,10
|
poistné počítačov 26.10.2024 - 25.10.2025
|
102,96 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Generali Poisťovňa |
Základná škola Lietava |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/289
|
náhradné vrecká do vysávača Kärcher
|
49,50 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Vysajto.sk, Filip Trade Company s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/290
|
kovová popisovateľná fólia,magnety
|
53,53 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Orodian s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/291
|
zámky ku šatňovým skrinkám
|
390,24 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
metaloBox Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/292
|
el. energia zš
|
474,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
SSE a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/293
|
el. energia šj
|
106,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
SSE a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/295
|
servis. poplatok elektronická nástenka - štvrťrok
|
144,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
eSoft s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.10.2024 |