|
|
Faktúra |
DF2025/354
|
prenájom tlačiarní Epson, Kyocera 10/2025
|
381,64 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/353
|
plyn 11/2025
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
SPP a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/352
|
prenájom tlačiarne Canon i- SENSYS 10/2025
|
54,43 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/351
|
telefóny zš
|
85,08 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/350
|
telefón šj
|
19,64 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/349
|
evidencia kuch. odpadu 10/2025
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/348
|
činnosť BOZP 10/25
|
55,35 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/347
|
odborné poradenské služby 11/25
|
123,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/346
|
el. energia zš
|
434,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
SSE a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/345
|
el. energia šj
|
111,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
SSE a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/344
|
prístup do databázy testov ALF
|
299,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/21,22
|
poistné počítače 26.10.2025-25.10.2026
|
102,96 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Generali Poisťovňa |
Základná škola Lietava |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/343
|
mobilný telefón - kamera
|
4,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/342
|
revízia športového náradia
|
142,50 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Katka - Šport |
Základná škola Lietava |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/341
|
tvorba projekt. dokumentácie k žiadosti o grant
|
250,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Matej Ille |
Základná škola Lietava |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/340
|
správa MS 365 09/25
|
73,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
SANDING spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/315
|
potraviny šj
|
362,03 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/322
|
potraviny šj
|
212,91 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/326
|
potraviny šj
|
14,18 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/325
|
potraviny šj
|
182,64 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
07.10.2025 |