|
|
Faktúra |
DF2026/223
|
prenájom tlačiarní Epson, Kyocera 05/2026
|
221,23 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/225
|
telefóny zš
|
75,84 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/226
|
telefón šj
|
19,64 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/203
|
údržba výpočtovej techniky 05/26
|
84,56 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
GroupW s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/198
|
činnosť BOZP 05/26
|
55,35 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/196
|
el. energia šj
|
125,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
SSE a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/197
|
el. energia zš
|
439,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
SSE a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/202
|
oprava vchodových dverí a okna v ŠJ
|
656,45 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
GAROMI s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/199
|
evidencia kuch. odpadu 05/2026
|
12,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/200
|
služby v oblasti šikany a kyberšikany 06/26
|
123,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/201
|
plyn 06/2026
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
SPP a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/195
|
pobyt v škole v prírode
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
Tramptária s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/194
|
čistiace a hygienické potreby
|
1 702,78 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Uni-Jas združenie, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/193
|
mobilný telefón - kamera
|
4,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/192
|
Hodnotenie psychickej prac. záťaže
|
114,14 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/191
|
správa MS 365 04/26
|
73,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
SANDING spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/189
|
prenájom tlačiarne Canon i- SENSYS 04/2026
|
64,83 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/188
|
piesok do pieskoviska
|
150,88 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
D.A.L., spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/190
|
prenájom tlačiarní Epson, Kyocera 04/2026
|
354,19 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/187
|
čistenie kanalizácie šj
|
145,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
KANAL SLUŽBY VRÁBEL |
Základná škola Lietava |
|
|
06.05.2026 |