|
|
Faktúra |
DF2019/41
|
fitnes a workoutová zostava
|
15 984,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
BRANO s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2025/9
|
VEMA - aktuálna verzia
|
424,60 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8
|
mobilný telefón - kamera
|
1,02 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/7
|
EduPage eGovernment
|
250,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/6
|
služby Zborovňa Komplet 01-12/2025
|
259,48 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/5
|
služby GDPR
|
180,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
BROS Computing, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/4
|
služby RVC Martin
|
73,81 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
RVC Martin |
Základná škola Lietava |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3
|
služby Verejná správa
|
233,70 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Poradca podnikateľa s.ro. |
Základná škola Lietava |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2
|
balíček Naša Strava.sk Štandard
|
361,62 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
VIS Slovensko s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1
|
systémová podpora URBIS 01-03/2025
|
87,26 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
MADE spol s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/9
|
el. energia zš
|
474,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
SSE,a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8
|
plyn
|
4 318,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/7
|
mobilný telefón kamera
|
1,96 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/6
|
služby VEMA 01-12/2024
|
396,36 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/5
|
služby Zborovňa Komplet 1-12/2024
|
226,08 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/4
|
služby GDPR
|
180,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
BROS Computing, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/3
|
vzdelávacie služby RVC Martin
|
73,60 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
RVC Martin |
Základná škola Lietava |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/2
|
balíček Naša Strava.sk
|
352,80 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1
|
Urbis 01-03/2024
|
78,96 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
MADE spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/9
|
seminár p. riaditeľka
|
64,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Seminaria, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
25.01.2023 |