|
|
Faktúra |
DF2025/265
|
el. energia šj
|
111,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
SSE a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/264
|
el. energia zš
|
434,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
SSE a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/263
|
prenájom tlačiarne Canon i- SENSYS 07/2025
|
28,67 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/262
|
prenájom tlačiarní Epson, Kyocera 07/2025
|
87,92 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/261
|
telefón šj
|
19,64 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/260
|
plyn 08/2025
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
SPP a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/259
|
odborné poradenské služby
|
123,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/258
|
činnosť BOZP 07/25
|
55,35 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/257
|
mobilný telefón - kamera
|
6,15 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/256
|
služby v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/255
|
správa MS 365 06/25
|
73,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
SANDING spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/254
|
údržba výpočtovej techniky 06/25
|
123,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
GroupW s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/253
|
balíček Naša Strava.sk Štandard
|
361,62 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
VIS Slovensko s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/252
|
revízia el. spotrebičov a el. predlžovačiek zš
|
272,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Ľubomír Brezianský |
Základná škola Lietava |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/251
|
telefóny zš
|
85,08 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/250
|
telefón šj
|
19,64 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/249
|
služby elektronická nástenka proxia.live
|
124,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
eSoft s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/226
|
odborné poradenské služby
|
123,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/237
|
potraviny šj
|
141,97 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
POTRAVINY JÁN VANDLÍK |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/227
|
systémová podpora URBIS 07-09/2025
|
89,69 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
MADE spol s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2025 |