Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2019/359 učebné pomôcky špeciálny pedagóg 231,08 s DPH 20.12.2019 ALLTOYS s.r.o. Základná škola Lietava 20.12.2019
Faktúra DF2019/361 služby pravidelný servis 360,00 s DPH 20.12.2019 EKPS, s.r.o. Základná škola Lietava 20.12.2019
Faktúra DF2019/379 potraviny šj 85,68 s DPH 20.12.2019 Dušan Písch - ZELMIX Základná škola Lietava 20.12.2019
Faktúra DF2019/378 potraviny šj 153,90 s DPH 19.12.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Lietava 19.12.2019
Faktúra DF2019/358 odvoz a likvidácia kuch. odpadu 12,00 s DPH 19.12.2019 4NAT, s.r.o. Základná škola Lietava 19.12.2019
Faktúra DF2019/355 telefón 39,42 s DPH 19.12.2019 Orange Slovensko, a.s. Základná škola Lietava 19.12.2019
Faktúra DF2019/356 činnosť PZS 4.kvartál 2019 54,00 s DPH 19.12.2019 GAJOS, s.r.o. Základná škola Lietava 19.12.2019
Faktúra DF2019/357 činnosť TPO, BOZP 12/19 54,00 s DPH 19.12.2019 GAJOS, s.r.o. Základná škola Lietava 19.12.2019
Faktúra DF2019/376 potraviny šj 146,65 s DPH 17.12.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Lietava 17.12.2019
Faktúra DF2019/377 potraviny šj 62,33 s DPH 17.12.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Lietava 17.12.2019
Faktúra DF2019/354 elektronická nástenka 2 225,00 s DPH 17.12.2019 eSOFT s.r.o. Základná škola Lietava 17.12.2019
Faktúra DF2019/375 potraviny šj 429,51 s DPH 16.12.2019 Ján Vandlík Základná škola Lietava 16.12.2019
Faktúra DF2019/332 servis 140,40 s DPH 12.12.2019 VIS s.r.o. Základná škola Lietava 12.12.2019
Faktúra DF2019/333 nákup tonerov 156,44 s DPH 12.12.2019 RENOT SK, s.r.o. Základná škola Lietava 12.12.2019
Faktúra DF2019/330 telefón 35,71 s DPH 11.12.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Lietava 11.12.2019
Faktúra DF2019/329 činnosť TPO, BOZP 11/2019 54,00 s DPH 11.12.2019 GAJOS, s.r.o. Základná škola Lietava 11.12.2019
Faktúra DF2019/331 telefón 21,17 s DPH 11.12.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Lietava 11.12.2019
Faktúra DF2019/373 potraviny šj 103,86 s DPH 10.12.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Lietava 10.12.2019
Faktúra DF2019/374 potraviny šj 72,92 s DPH 10.12.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Lietava 10.12.2019
Faktúra DF2019/328 služby VEMA 1,2,3/2020 75,60 s DPH 09.12.2019 VEMA, s.r.o. Základná škola Lietava 09.12.2019
zobrazené záznamy: 2341-2360/2519