|
|
Faktúra |
DF2025/240
|
potraviny šj
|
175,03 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/238
|
potraviny šj
|
277,39 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/239
|
potraviny šj
|
490,84 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/241
|
potraviny šj
|
257,85 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
POTRAVINY JÁN VANDLÍK |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/242
|
potraviny šj
|
112,38 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/243
|
potraviny šj
|
92,94 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/244
|
potraviny šj
|
241,61 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/245
|
potraviny šj
|
33,85 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/246
|
potraviny šj
|
851,83 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/247
|
prenájom tlačiarne Canon i- SENSYS 06/2025
|
102,02 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/248
|
prenájom tlačiarní Epson, Kyocera 06/2025
|
272,08 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/221
|
el. energia zš
|
434,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
SSE a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/220
|
el. energia šj
|
111,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
SSE a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/225
|
PZS 2.kvartál 2025
|
55,35 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/224
|
činnosť BOZP 06/25
|
55,35 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/223
|
plyn 07/2025
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
SPP a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/222
|
evidencia kuch. odpadu 06/2025
|
12,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.07.2025 |
|
Zmluva |
KŠ/ZO/2025KŠ6458-2
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/219
|
aitec offline k Šlabikáru Lipka
|
17,10 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/218
|
učebnice, pracovné zošity
|
86,40 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
24.06.2025 |