|
|
Faktúra |
DF2025/58
|
maliarske a natieračske práce
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
PBAS s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/57
|
maliarske a natieračske práce
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
PBAS s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
20.02.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní kusového automatu č.2
|
3 118,75 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
MZ - UNIVERSAL, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/56
|
mobilný telefón - kamera
|
1,02 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/55
|
maliarske a natieračske práce
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
PBAS s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/54
|
EDULAB akadémia 2.časť
|
593,75 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Nezisková organizácia EDULAB |
Základná škola Lietava |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/51
|
servis konvektomatu šj
|
63,96 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
OMES spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/53
|
maliarske a natieračske práce zš
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
PBAS s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/52
|
správa MS 365 01/25
|
73,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
SANDING spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/50
|
aSc - dochádzka aktualizácia
|
86,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
797,55 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
OZ Rodičia a priatelia ZŠ Lietava |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/49
|
maliarske a natieračske práce
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
PBAS s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/33
|
potraviny šj
|
461,32 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/36
|
potraviny šj
|
515,61 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/35
|
potraviny šj
|
155,24 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/34
|
potraviny šj
|
283,57 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/28
|
potraviny šj
|
1 036,28 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/32
|
potraviny šj
|
210,16 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/31
|
potraviny šj
|
259,78 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
POTRAVINY JÁN VANDLÍK |
Základná škola Lietava |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/30
|
potraviny šj
|
49,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
07.02.2025 |