Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2023/280,281 vodné - stočné šj 832,49 s DPH 29.09.2023 SEVAK - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Základná škola Lietava 29.09.2023
Faktúra DF2023/282 učebnice a pracovné zošity anglický, nemecký jazyk 1 461,50 s DPH 29.09.2023 Richar Šrobár - Littera Základná škola Lietava 29.09.2023
Faktúra DF2023/283 el. energia zš 463,00 s DPH 02.10.2023 SSE,a.s. Základná škola Lietava 02.10.2023
Faktúra DF2023/285 plyn 5 000,00 s DPH 02.10.2023 SPP, a.s. Základná škola Lietava 02.10.2023
Faktúra DF2023/292 telefón šj 31,16 s DPH 04.10.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Lietava 04.10.2023
Faktúra DFO2023/7,8 poistné 10/2023 - 04/2024 508,13 s DPH 02.10.2023 Generali Poisťovňa, a.s. Základná škola Lietava 02.10.2023
Faktúra DF2023/286 evidencia kuch. odpadu 9/23 12,00 s DPH 02.10.2023 Enviro ways s.r.o. Základná škola Lietava 02.10.2023
Faktúra DF2023/287 servisný poplatok elektronická nástenka 144,00 s DPH 02.10.2023 eSOFT s.r.o. Základná škola Lietava 02.10.2023
Faktúra DF2023/288 Urbis 10-12/2023 78,96 s DPH 02.10.2023 MADE spol. s r.o. Základná škola Lietava 02.10.2023
Faktúra DF2023/289 činnosť TPO, BOZP 09/2023 54,00 s DPH 02.10.2023 GAJOS, s.r.o. Základná škola Lietava 02.10.2023
Faktúra DF2023/290 PZS 3.kvartál 2023 54,00 s DPH 02.10.2023 GAJOS, s.r.o. Základná škola Lietava 02.10.2023
Faktúra DF2023/291 údržba výpočtovej techniky 09/23 175,00 s DPH 03.10.2023 Daniel Vrábel Základná škola Lietava 03.10.2023
Faktúra DF2023/387 potraviny šj 290,20 s DPH 06.12.2023 Ján Vandlík Základná škola Lietava 06.12.2023
Faktúra DF2023/389 potraviny šj 227,94 s DPH 06.12.2023 INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Lietava 06.12.2023
Faktúra DF2023/235 správa MS 365 72,00 s DPH 07.07.2023 SANDING s.r.o. Základná škola Lietava 07.07.2023
Faktúra DF2024/45 vybavenie do šj 299,60 s DPH 15.02.2024 Uni - Jas združenie, s.r.o. Základná škola Lietava 15.02.2024
Faktúra DF2024/39 potraviny šj 137,51 s DPH 31.01.2024 ZELMIX s.r.o. Základná škola Lietava 31.01.2024
Faktúra DF2024/40 potraviny šj 352,23 s DPH 31.01.2024 INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Lietava 31.01.2024
Faktúra DF2024/41 potraviny šj 313,60 s DPH 31.01.2024 INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Lietava 31.01.2024
Faktúra DF2024/42 potraviny šj 239,57 s DPH 31.01.2024 Ján Vandlík Základná škola Lietava 31.01.2024
zobrazené záznamy: 141-160/2510