|
|
Faktúra |
DF2026/116
|
systémová podpora URBIS 04-06/2026
|
93,28 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
MADE spol s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/115
|
služby v oblasti šikany a kyberšikany 04/26
|
123,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/114
|
služby digitálneho informačného systému 2.štvrťrok 2026
|
132,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
eSoft s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/113
|
plyn 04/2026
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
SPP a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/112
|
el. energia zš
|
439,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
SSE a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/111
|
el. energia šj
|
125,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
SSE a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/110
|
činnosť BOZP 03/26
|
55,35 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/109
|
PZS 1.kvartál 2026
|
55,35 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/108
|
evidencia kuch. odpadu 03/2026
|
12,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/107
|
výroba a montáž nábytku
|
6 900,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
DK WOOD s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/106
|
oprava vchodových dverí
|
229,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Ľubomír Čaniga - servis okien |
Základná škola Lietava |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/9
|
poplatok za komunálne odpady - rozhodnutie obce
|
1 375,50 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Obec Lietava |
Základná škola Lietava |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/105
|
knihy
|
731,02 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/104
|
mobilný telefón - kamera
|
4,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/103
|
korkové nástenky, mopy
|
346,44 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Lamitec, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/102
|
vozík na gastronádoby
|
242,31 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
GASTROALKA Slovakia - Alena Kasáková |
Základná škola Lietava |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/101
|
správa MS 365 02/26
|
73,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
SANDING spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100
|
knihy
|
46,10 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/91
|
potraviny šj
|
537,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/82
|
servisný poplatok el. nástenka 1.štvrťrok 2026
|
124,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
eSoft s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2026 |