|
|
Faktúra |
DF2026/284
|
edukačné pomôcky ŠKD
|
575,74 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
RUDOLF DOBROŇ, PRESSIT - SIEŤOTLAČ |
Základná škola Lietava |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/283
|
telefón šj
|
19,64 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/282
|
telefóny zš
|
75,84 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/281
|
prenájom tlačiarne Canon i- SENSYS 07/2026
|
14,64 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/280
|
prenájom tlačiarní Epson, Kyocera 07/2026
|
89,49 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/279
|
správa MS 365 07/26
|
73,80 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
SANDING spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/278
|
činnosť BOZP 07/26
|
55,35 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/277
|
služby v oblasti šikany a kyberšikany 08/26
|
123,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/276
|
plyn 08/2026
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
SPP a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/274
|
el. energia zš
|
439,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
SSE a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/275
|
el. energia šj
|
125,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
SSE a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/272
|
mobilný telefón - kamera
|
4,29 |
s DPH |
|
|
22.07.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/273
|
oprava umývačky riadu šj
|
293,97 |
s DPH |
|
|
22.07.2026 |
GASTROALKA Slovakia - Alena Kasáková |
Základná škola Lietava |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/271
|
revízia el. spotrebičov a predlžovacích šnúr
|
290,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Ľubomír Brezianský |
Základná škola Lietava |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/270
|
Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
386,21 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/257
|
potraviny šj
|
62,12 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/247
|
telefón šj
|
19,64 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/248
|
telefóny zš
|
75,84 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/249
|
potraviny šj
|
226,48 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/250
|
potraviny šj
|
196,76 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
POTRAVINY JÁN VANDLÍK |
Základná škola Lietava |
|
|
06.07.2026 |