|
|
Faktúra |
DF2023/350
|
potraviny šj
|
255,98 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/335
|
údržba výpočtovej techniky 10/23
|
477,64 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Daniel Vrábel |
Základná škola Lietava |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/333
|
plyn
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
SPP, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/352
|
potraviny šj
|
292,99 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
09.11.2023 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o zaistení plaveckej výučby žiakov MŠ,ZŠ a SŠ
|
50/10hodín/žiak |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Klub plaveckých športov NEREUS Žilina, o.z |
ZŠ Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/318
|
potraviny šj
|
142,29 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/319
|
potraviny šj
|
514,95 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
Základná škola Lietava |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/320
|
správa MS 365
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
SANDING s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/321
|
videozáznamník pre kamery
|
126,48 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Marek Horník - TELESYS |
Základná škola Lietava |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/322
|
revízia športového náradia
|
110,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Katka - Šport |
Základná škola Lietava |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/323
|
mobilná registračná služba
|
138,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
BROS Computing, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/324
|
mandátny certifikát
|
108,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Disig, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/325
|
pracovné zošity nemecký jazyk
|
105,70 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Richar Šrobár - Littera |
Základná škola Lietava |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/332
|
evidencia kuch. odpadu 10/23
|
12,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/326
|
pracovné zošity anglický jazyk
|
132,30 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Richar Šrobár - Littera |
Základná škola Lietava |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/327
|
mobilný telefón kamera
|
1,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/328
|
správa MS 365
|
72,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
SANDING s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva č. 002/2023
|
1 919,52 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
OZ Rodičia a priatelia ZŠ Lietava |
ZŠ Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO2023/10,11
|
poistné počítače 10/23-10/24
|
102,96 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/329
|
el. energia šj
|
103,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
SSE,a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.11.2023 |