|
|
Faktúra |
DF2026/319
|
revízia športového náradia
|
152,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
Ľudevít Gereg - servis s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/318
|
systémová podpora URBIS 10-12/2026
|
93,28 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
MADE spol s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.10.2026 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/316
|
služby digitálneho informačného systému 4.štvrťrok 2026
|
132,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
eSoft s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/313
|
el. energia šj
|
125,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
SSE a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/314
|
el. energia zš
|
439,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
SSE a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/315
|
činnosť BOZP 09/26
|
55,35 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/317
|
plyn 10/26
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
SPP a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výkone činností pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
GAJOS, s.r.o |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
02.10.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
GAJOS, s.r.o |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/312
|
evidencia kuch. odpadu 09/2026
|
12,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/311
|
pracovné náradie - metly, hrable, motyky
|
186,46 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
Kinekus s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/310
|
mandátny certifikát
|
110,70 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
Disig, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/309
|
mobilná registračná služba
|
153,75 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
BROS Computing, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/308
|
mobilný telefón - kamera
|
4,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/307
|
učebnice anglického jazyka
|
816,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Lietava |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/306
|
správa MS 365 08/26
|
73,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
SANDING spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/305
|
licencia WinDHM
|
33,83 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
ka.soft sk s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/304
|
opravy, údržba, maľovanie šj
|
3 449,94 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
CÁDRIK COMPANY, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/303
|
učebnice literatúry
|
277,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Lietava |
|
|
08.09.2026 |