|
Zmluva |
|
Zmluva č. 201807119 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Disig,a.s. |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2023/352
|
potraviny šj
|
292,99 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/346
|
potraviny šj
|
359,74 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/347
|
potraviny šj
|
196,78 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/348
|
potraviny šj
|
284,81 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/349
|
potraviny šj
|
638,41 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/350
|
potraviny šj
|
255,98 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/351
|
potraviny šj
|
161,16 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/353
|
potraviny šj
|
365,58 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/344
|
potraviny šj
|
627,39 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/354
|
potraviny šj
|
365,24 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/355
|
potraviny šj
|
818,74 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/356
|
potraviny šj
|
191,33 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/357
|
potraviny šj
|
408,38 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
Základná škola Lietava |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/358
|
čistiace prostriedky do umývačky šj
|
330,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Alena Kasáková - GASTROALKA Slovak |
Základná škola Lietava |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/359
|
správa MS 365 10/2023
|
90,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
SANDING s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/360,361
|
predplatné EDULAB akadémia 11/2023 - 11/2024
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Nezisková organizácia EDULAB |
Základná škola Lietava |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/345
|
potraviny šj
|
237,76 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/343
|
potraviny šj
|
286,24 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/363
|
notebook DELL do šj
|
682,39 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
20.11.2023 |