|
Zmluva |
|
Zmluva č. 201807119 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Disig,a.s. |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2024/16
|
zámky k šatňovým skrinkám
|
305,68 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
metaloBox Slovakia s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/9
|
el. energia zš
|
474,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
SSE,a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/10
|
el. energia šj
|
106,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
SSE,a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/11
|
plyn
|
4 200.00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/12
|
činnosť TPO, BOZP 01/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/13
|
prenájom tlačiarne Canon 01/2024
|
78,22 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Z + M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/14
|
evidencia kuch. odpadu 01/24
|
12,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/15
|
prenájom tlačiarní 01/24
|
227,85 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Z + M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/17
|
údržba výpočtovej techniky 01/24
|
285,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Daniel Vrábel |
Základná škola Lietava |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/7
|
mobilný telefón kamera
|
1,96 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/18
|
správa MS 365 01/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
SANDING s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/19
|
telefóny zš
|
72,10 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20
|
telefón šj
|
31,16 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/21
|
kancelárske potreby, kancelársky papier
|
918,36 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
ELCEN, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/22
|
Notebook HP
|
1 389,60 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Daniel Vrábel |
Základná škola Lietava |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/23
|
Interaktívne monitory 65" 7ks
|
7 442,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Daniel Vrábel |
Základná škola Lietava |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/24
|
kontrola hydrantov
|
177,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8
|
plyn
|
4 318,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/6
|
služby VEMA 01-12/2024
|
396,36 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
22.01.2024 |