|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_051
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP " Podpora pomáhajúcich profesií 3"
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
24.8.2023 s účinnosťou od 01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/212
|
výp. technika - inteligntné myši
|
338,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/211
|
aSc Agenda Komplet
|
560,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/210
|
správa MS 365 05/25
|
73,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
SANDING spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/197
|
potraviny šj
|
246,84 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/187
|
potraviny šj
|
238,14 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
POTRAVINY JÁN VANDLÍK |
Základná škola Lietava |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/188
|
potraviny šj
|
194,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/189
|
potraviny šj
|
424,97 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/190
|
potraviny šj
|
682,01 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/191
|
potraviny šj
|
454,75 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/192
|
potraviny šj
|
219,85 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/194
|
potraviny šj
|
252,57 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/195
|
potraviny šj
|
243,82 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/196
|
potraviny šj
|
225,62 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
POTRAVINY JÁN VANDLÍK |
Základná škola Lietava |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/193
|
potraviny šj
|
90,38 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/198
|
potraviny šj
|
506,02 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/199
|
potraviny šj
|
306,78 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
POTRAVINY JÁN VANDLÍK |
Základná škola Lietava |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/200
|
potraviny šj
|
298,75 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/201
|
potraviny šj
|
422,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/202
|
potraviny šj
|
299,62 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.06.2025 |