|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_051
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP " Podpora pomáhajúcich profesií 3"
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
24.8.2023 s účinnosťou od 01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2026/246
|
prenájom tlačiarne Canon i- SENSYS 06/2026
|
65,90 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/245
|
prenájom tlačiarní Epson, Kyocera 06/2026
|
316,24 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/244
|
údržba výpočtovej techniky 06/26
|
205,25 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
GroupW s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/243
|
činnosť BOZP 06/26
|
55,35 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/242
|
systémová podpora URBIS 07-09/2026
|
93,28 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
MADE spol s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/241
|
plyn 07/2026
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
SPP a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/240
|
správa MS 365 06/26
|
73,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
SANDING spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/239
|
PZS 2.kvartál 2026
|
55,35 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/238
|
služby digitálneho informačného systému 3.štvrťrok 2026
|
132,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
eSoft s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/237
|
služby v oblasti šikany a kyberšikany 07/26
|
123,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/236
|
el. energia šj
|
125,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
SSE a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/235
|
el. energia zš
|
439,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
SSE a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/234
|
evidencia kuch. odpadu 06/2026
|
12,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/233
|
stravné lístky
|
523,50 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
fpoho, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/232
|
služby v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/231
|
mobilný telefón - kamera
|
4,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/230
|
Kurz prvej pomoci
|
184,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/229
|
náhradné náplne do popisovačov na biele tabule
|
95,14 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Lamitec, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/228
|
správa MS 365 05/26
|
73,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
SANDING spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.06.2026 |