|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_051
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP " Podpora pomáhajúcich profesií 3"
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
24.8.2023 s účinnosťou od 01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/349
|
evidencia kuch. odpadu 10/2025
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/348
|
činnosť BOZP 10/25
|
55,35 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/347
|
odborné poradenské služby 11/25
|
123,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/346
|
el. energia zš
|
434,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
SSE a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/345
|
el. energia šj
|
111,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
SSE a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/344
|
prístup do databázy testov ALF
|
299,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/343
|
mobilný telefón - kamera
|
4,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/21,22
|
poistné počítače 26.10.2025-25.10.2026
|
102,96 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Generali Poisťovňa |
Základná škola Lietava |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/341
|
tvorba projekt. dokumentácie k žiadosti o grant
|
250,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Matej Ille |
Základná škola Lietava |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/342
|
revízia športového náradia
|
142,50 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Katka - Šport |
Základná škola Lietava |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/340
|
správa MS 365 09/25
|
73,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
SANDING spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/317
|
potraviny šj
|
17,77 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/328
|
potraviny šj
|
229,51 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/316
|
potraviny šj
|
323,27 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/318
|
potraviny šj
|
257,54 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/319
|
potraviny šj
|
249,32 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
POTRAVINY JÁN VANDLÍK |
Základná škola Lietava |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/320
|
potraviny šj
|
462,12 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/321
|
potraviny šj
|
710,88 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/322
|
potraviny šj
|
212,91 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
07.10.2025 |