|
|
Faktúra |
DF2026/193
|
mobilný telefón - kamera
|
4,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/192
|
Hodnotenie psychickej prac. záťaže
|
114,14 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/191
|
správa MS 365 04/26
|
73,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
SANDING spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/190
|
prenájom tlačiarní Epson, Kyocera 04/2026
|
354,19 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/189
|
prenájom tlačiarne Canon i- SENSYS 04/2026
|
64,83 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/188
|
piesok do pieskoviska
|
150,88 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
D.A.L., spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/187
|
čistenie kanalizácie šj
|
145,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
KANAL SLUŽBY VRÁBEL |
Základná škola Lietava |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/170
|
potraviny šj
|
392,17 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
POTRAVINY JÁN VANDLÍK |
Základná škola Lietava |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/173
|
potraviny šj
|
184,95 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/172
|
potraviny šj
|
381,88 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/171
|
potraviny šj
|
543,51 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/165
|
telefón šj
|
19,64 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/169
|
potraviny šj
|
682,79 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/168
|
potraviny šj
|
18,59 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/166
|
telefóny zš
|
75,84 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/175
|
potraviny šj
|
350,02 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/174
|
potraviny šj
|
146,54 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
POTRAVINY JÁN VANDLÍK |
Základná škola Lietava |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/167
|
potraviny šj
|
235,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
ZELMIX, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/176
|
potraviny šj
|
1 081,72 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/178
|
potraviny šj
|
450,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
POTRAVINY JÁN VANDLÍK |
Základná škola Lietava |
|
|
05.05.2026 |