Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2024/455 vývoz komun. odpadu 9-12/2024 161,69 s DPH 21.01.2025 T+T, a.s. Základná škola Lietava 21.01.2025
Faktúra DF2024/454 poplatok za uloženie odpadu 15,60 s DPH 21.01.2025 T+T, a.s. Základná škola Lietava 21.01.2025
Faktúra DF2024/453 el. energia šj nedoplatok 45,63 s DPH 20.01.2025 SSE a.s. Základná škola Lietava 20.01.2025
Faktúra DF2024/452 el. energia zš nedoplatok 861,94 s DPH 20.01.2025 SSE a.s. Základná škola Lietava 20.01.2025
Faktúra DF2024/451 vyúčtovacia faktúra 1-12/2024 plyn - preplatok -27 861.11 s DPH 15.01.2025 SPP a.s. Základná škola Lietava 15.01.2025
Faktúra DF2024/447 telefóny zš 83,00 s DPH 08.01.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Lietava 08.01.2025
Faktúra DF2024/448 prenájom tlačiarní Epson, Kyocera 12/2024 196,75 s DPH 08.01.2025 Z+M servis a.s. Základná škola Lietava 08.01.2025
Faktúra DF2024/449 prenájom tlačiarne Canon i- SENSYS 12/2024 63,32 s DPH 08.01.2025 Z+M servis a.s. Základná škola Lietava 08.01.2025
Faktúra DF2024/450 údržba výpočtovej techniky 12/24 201,34 s DPH 08.01.2025 GroupW s.r.o. Základná škola Lietava 08.01.2025
Faktúra DF2024/430 telefón šj 19,16 s DPH 03.01.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Lietava 03.01.2025
Faktúra DF2024/437 potraviny šj 357,45 s DPH 31.12.2024 INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Lietava 31.12.2024
Faktúra DF2024/431 potraviny šj 250,88 s DPH 31.12.2024 POTRAVINY JÁN VANDLÍK Základná škola Lietava 31.12.2024
Faktúra DF2024/432 potraviny šj 395,78 s DPH 31.12.2024 INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Lietava 31.12.2024
Faktúra DF2024/433 potraviny šj 644,17 s DPH 31.12.2024 INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Lietava 31.12.2024
Faktúra DF2024/434 potraviny šj 246,00 s DPH 31.12.2024 ZELMIX, s.r.o. Základná škola Lietava 31.12.2024
Faktúra DF2024/435 potraviny šj 343,63 s DPH 31.12.2024 INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Lietava 31.12.2024
Faktúra DF2024/436 potraviny šj 221,62 s DPH 31.12.2024 ZELMIX, s.r.o. Základná škola Lietava 31.12.2024
Faktúra DF2024/440 potraviny šj 339,84 s DPH 31.12.2024 POTRAVINY JÁN VANDLÍK Základná škola Lietava 31.12.2024
Faktúra DF2024/438 potraviny šj 473,68 s DPH 31.12.2024 INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Lietava 31.12.2024
Faktúra DF2024/439 potraviny šj 234,33 s DPH 31.12.2024 POTRAVINY JÁN VANDLÍK Základná škola Lietava 31.12.2024
zobrazené záznamy: 1-20/2239