Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2020/230 dezinfekcia 166,60 s DPH obj. č. 1140321 30.09.2020 Ján Haliena - LIGHTS Základná škola Lietava 30.09.2020
Faktúra DF2022/103 školenie Urbis 60,00 s DPH SK809 29.04.2022 MADE spol. s r.o. Základná škola Lietava 29.04.2022
Faktúra DF2020/216 učebné pomôcky drevené počítadlá 331,80 s DPH 2009000024 16.09.2020 Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA Základná škola Lietava 16.09.2020
Faktúra DF2020/140 učebnice 1. - 4. ročník 1 930,94 s DPH 20004307 26.06.2020 AITEC, s.r.o. Základná škola Lietava 26.06.2020
Faktúra DF2023/274 nerezový vozík do školskej jedálne 198,00 s DPH 085060-1 21.09.2023 AJ Produkty a.s. Základná škola Lietava 21.09.2023
Faktúra DF2024/224 prenájom tlačiarne Canon i- SENSYS 06/2024 76,91 s DPH 02.07.2024 Z+M servis a.s. Základná škola Lietava 02.07.2024
Faktúra DF2024/218 evidencia kuch. odpadu 6/2024 12,00 s DPH 01.07.2024 Enviro ways s.r.o. Základná škola Lietava 01.07.2024
Faktúra DF2024/219 systémová podpora URBIS 07-09/2024 87,25 s DPH 01.07.2024 MADE spol s r.o. Základná škola Lietava 01.07.2024
Faktúra DF2024/220 činnosť BOZP 06/24 54,00 s DPH 01.07.2024 GAJOS, s.r.o. Základná škola Lietava 01.07.2024
Faktúra DF2024/221 PZS 2.kvartál 2024 54,00 s DPH 01.07.2024 GAJOS, s.r.o. Základná škola Lietava 01.07.2024
Faktúra DF2024/222 servis. poplatok elektronická nástenka - štvrťrok 144,00 s DPH 01.07.2024 eSoft s.r.o. Základná škola Lietava 01.07.2024
Faktúra DF2024/223 plyn 4 200,00 s DPH 01.07.2024 SPP a.s. Základná škola Lietava 01.07.2024
Faktúra DF2024/226 potraviny šj 355,61 s DPH 02.07.2024 ZELMIX, s.r.o. Základná škola Lietava 02.07.2024
Faktúra DF2024/225 prenájom tlačiarní Epson, Kyocera 06/2024 244,75 s DPH 02.07.2024 Z+M servis a.s. Základná škola Lietava 02.07.2024
Faktúra DF2024/216 el. energia zš 474,00 s DPH 01.07.2024 SSE a.s. Základná škola Lietava 01.07.2024
Faktúra DF2024/227 potraviny šj 318,84 s DPH 02.07.2024 POTRAVINY JÁN VANDLÍK Základná škola Lietava 02.07.2024
Faktúra DF2024/228 potraviny šj 213,35 s DPH 02.07.2024 INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Lietava 02.07.2024
Faktúra DF2024/229 potraviny šj 901,07 s DPH 02.07.2024 INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Lietava 02.07.2024
Faktúra DF2024/230 potraviny šj 193,63 s DPH 02.07.2024 POTRAVINY JÁN VANDLÍK Základná škola Lietava 02.07.2024
Faktúra DF2024/231 potraviny šj 280,41 s DPH 02.07.2024 ZELMIX, s.r.o. Základná škola Lietava 02.07.2024
zobrazené záznamy: 1-20/2993