|
|
Faktúra |
DF2020/230
|
dezinfekcia
|
166,60 |
s DPH |
obj. č. 1140321
|
|
30.09.2020 |
Ján Haliena - LIGHTS |
Základná škola Lietava |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2022/103
|
školenie Urbis
|
60,00 |
s DPH |
SK809
|
|
29.04.2022 |
MADE spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/216
|
učebné pomôcky drevené počítadlá
|
331,80 |
s DPH |
2009000024
|
|
16.09.2020 |
Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA |
Základná škola Lietava |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/140
|
učebnice 1. - 4. ročník
|
1 930,94 |
s DPH |
20004307
|
|
26.06.2020 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2023/274
|
nerezový vozík do školskej jedálne
|
198,00 |
s DPH |
085060-1
|
|
21.09.2023 |
AJ Produkty a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
21.09.2023 |
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 201807119 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Disig,a.s. |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2024/111
|
potraviny šj
|
276,55 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/112
|
potraviny šj
|
91,78 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/113
|
potraviny šj
|
265,66 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/114
|
potraviny šj
|
185,95 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/115
|
potraviny šj
|
275,58 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/116
|
potraviny šj
|
132,42 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/117
|
potraviny šj
|
751,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/119
|
potraviny šj
|
233,96 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/118
|
potraviny šj
|
121,16 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/109
|
potraviny šj
|
55,63 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/120
|
potraviny šj
|
185,35 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/121
|
potraviny šj
|
640,33 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/122
|
potraviny šj
|
621,82 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/123
|
potraviny šj
|
384,23 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.04.2024 |