|
|
Faktúra |
DF2020/230
|
dezinfekcia
|
166,60 |
s DPH |
obj. č. 1140321
|
|
30.09.2020 |
Ján Haliena - LIGHTS |
Základná škola Lietava |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2022/103
|
školenie Urbis
|
60,00 |
s DPH |
SK809
|
|
29.04.2022 |
MADE spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/216
|
učebné pomôcky drevené počítadlá
|
331,80 |
s DPH |
2009000024
|
|
16.09.2020 |
Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA |
Základná škola Lietava |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/140
|
učebnice 1. - 4. ročník
|
1 930,94 |
s DPH |
20004307
|
|
26.06.2020 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2023/274
|
nerezový vozík do školskej jedálne
|
198,00 |
s DPH |
085060-1
|
|
21.09.2023 |
AJ Produkty a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
21.09.2023 |
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 201807119 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Disig,a.s. |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2024/16
|
zámky k šatňovým skrinkám
|
305,68 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
metaloBox Slovakia s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/11
|
plyn
|
4 200.00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/12
|
činnosť TPO, BOZP 01/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/13
|
prenájom tlačiarne Canon 01/2024
|
78,22 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Z + M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/14
|
evidencia kuch. odpadu 01/24
|
12,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/15
|
prenájom tlačiarní 01/24
|
227,85 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Z + M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/18
|
správa MS 365 01/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
SANDING s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/17
|
údržba výpočtovej techniky 01/24
|
285,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Daniel Vrábel |
Základná škola Lietava |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/19
|
telefóny zš
|
72,10 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20
|
telefón šj
|
31,16 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/21
|
kancelárske potreby, kancelársky papier
|
918,36 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
ELCEN, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/22
|
Notebook HP
|
1 389,60 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Daniel Vrábel |
Základná škola Lietava |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/23
|
Interaktívne monitory 65" 7ks
|
7 442,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Daniel Vrábel |
Základná škola Lietava |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/24
|
kontrola hydrantov
|
177,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
12.02.2024 |