|
|
Faktúra |
DF2020/230
|
dezinfekcia
|
166,60 |
s DPH |
obj. č. 1140321
|
|
30.09.2020 |
Ján Haliena - LIGHTS |
Základná škola Lietava |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2022/103
|
školenie Urbis
|
60,00 |
s DPH |
SK809
|
|
29.04.2022 |
MADE spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/216
|
učebné pomôcky drevené počítadlá
|
331,80 |
s DPH |
2009000024
|
|
16.09.2020 |
Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA |
Základná škola Lietava |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/140
|
učebnice 1. - 4. ročník
|
1 930,94 |
s DPH |
20004307
|
|
26.06.2020 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2023/274
|
nerezový vozík do školskej jedálne
|
198,00 |
s DPH |
085060-1
|
|
21.09.2023 |
AJ Produkty a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/322
|
revízia športového náradia
|
110,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Katka - Šport |
Základná škola Lietava |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/323
|
mobilná registračná služba
|
138,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
BROS Computing, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/324
|
mandátny certifikát
|
108,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Disig, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
11.10.2023 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o zaistení plaveckej výučby žiakov MŠ,ZŠ a SŠ
|
50/10hodín/žiak |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Klub plaveckých športov NEREUS Žilina, o.z |
ZŠ Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 201807119 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Disig,a.s. |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2023/325
|
pracovné zošity nemecký jazyk
|
105,70 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Richar Šrobár - Littera |
Základná škola Lietava |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/320
|
správa MS 365
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
SANDING s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/326
|
pracovné zošity anglický jazyk
|
132,30 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Richar Šrobár - Littera |
Základná škola Lietava |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/327
|
mobilný telefón kamera
|
1,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/328
|
správa MS 365
|
72,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
SANDING s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva č. 002/2023
|
1 919,52 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
OZ Rodičia a priatelia ZŠ Lietava |
ZŠ Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO2023/10,11
|
poistné počítače 10/23-10/24
|
102,96 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/329
|
el. energia šj
|
103,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
SSE,a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/321
|
videozáznamník pre kamery
|
126,48 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Marek Horník - TELESYS |
Základná škola Lietava |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/318
|
potraviny šj
|
142,29 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.10.2023 |