|
|
Faktúra |
DF2020/230
|
dezinfekcia
|
166,60 |
s DPH |
obj. č. 1140321
|
|
30.09.2020 |
Ján Haliena - LIGHTS |
Základná škola Lietava |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2022/103
|
školenie Urbis
|
60,00 |
s DPH |
SK809
|
|
29.04.2022 |
MADE spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/216
|
učebné pomôcky drevené počítadlá
|
331,80 |
s DPH |
2009000024
|
|
16.09.2020 |
Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA |
Základná škola Lietava |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/140
|
učebnice 1. - 4. ročník
|
1 930,94 |
s DPH |
20004307
|
|
26.06.2020 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2023/274
|
nerezový vozík do školskej jedálne
|
198,00 |
s DPH |
085060-1
|
|
21.09.2023 |
AJ Produkty a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/197,198
|
tlačiareň + tonery
|
680,51 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/193
|
mraznička Gorenje do ŠJ
|
433,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/194
|
správa MS 365
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
SANDING s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/195
|
asc agenda komplet
|
519,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/196
|
učebnice a pracovné zošity
|
295,68 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
16.06.2023 |
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 201807119 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Disig,a.s. |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2023/199
|
stravné lístky
|
471,28 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/200
|
el. energia zš
|
463,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
SSE,a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/201
|
el. energia šj
|
103,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
SSE,a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/202
|
plyn
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
SPP, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/203
|
údržba výpočtovej techniky 6/23
|
97,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Daniel Vrábel |
Základná škola Lietava |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/204
|
servisný poplatok elektronická nástenka
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
eSOFT s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/192
|
potraviny šj
|
675,66 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
Základná škola Lietava |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/190
|
potraviny šj
|
186,82 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/191
|
potraviny šj
|
631,92 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.06.2023 |