|
|
Faktúra |
DF2020/230
|
dezinfekcia
|
166,60 |
s DPH |
obj. č. 1140321
|
|
30.09.2020 |
Ján Haliena - LIGHTS |
Základná škola Lietava |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2022/103
|
školenie Urbis
|
60,00 |
s DPH |
SK809
|
|
29.04.2022 |
MADE spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/216
|
učebné pomôcky drevené počítadlá
|
331,80 |
s DPH |
2009000024
|
|
16.09.2020 |
Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA |
Základná škola Lietava |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/140
|
učebnice 1. - 4. ročník
|
1 930,94 |
s DPH |
20004307
|
|
26.06.2020 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2023/274
|
nerezový vozík do školskej jedálne
|
198,00 |
s DPH |
085060-1
|
|
21.09.2023 |
AJ Produkty a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/420
|
správa MS 365 12/23
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
SANDING s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/415
|
mobilný telefón kamera
|
1,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/416
|
služby Verejná správa
|
228,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/417
|
služby elektronická nástenka
|
144,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
eSOFT s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/418
|
evidencia kuch. odpadu 12/23
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/419
|
údržba výpočtovej techniky 12/23
|
118,20 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Daniel Vrábel |
Základná škola Lietava |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/423
|
telefón šj
|
31,16 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/421
|
prenájom tlačiarní 12/2023
|
216,82 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Z + M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/422
|
prenájom tlačiarne 12/2023
|
56,09 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Z + M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/413
|
vypracovanie smernice - Ochrana oznamovateľa protispoločenskej činnosti
|
149,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
GET PROFI s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/424
|
telefón + mobilný telefón zš
|
72,10 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/425
|
potraviny šj
|
217,62 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/426
|
potraviny šj
|
253,96 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/427
|
potraviny šj
|
342,83 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/428
|
potraviny šj
|
475,67 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
29.12.2023 |