|
|
Faktúra |
DF2020/230
|
dezinfekcia
|
166,60 |
s DPH |
obj. č. 1140321
|
|
30.09.2020 |
Ján Haliena - LIGHTS |
Základná škola Lietava |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2022/103
|
školenie Urbis
|
60,00 |
s DPH |
SK809
|
|
29.04.2022 |
MADE spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/216
|
učebné pomôcky drevené počítadlá
|
331,80 |
s DPH |
2009000024
|
|
16.09.2020 |
Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA |
Základná škola Lietava |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/140
|
učebnice 1. - 4. ročník
|
1 930,94 |
s DPH |
20004307
|
|
26.06.2020 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2023/274
|
nerezový vozík do školskej jedálne
|
198,00 |
s DPH |
085060-1
|
|
21.09.2023 |
AJ Produkty a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/71
|
potraviny šj
|
225,95 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/65
|
potraviny šj
|
283,65 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/66
|
potraviny šj
|
455,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/67
|
potraviny šj
|
127,51 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/68
|
potraviny šj
|
440,56 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/69
|
potraviny šj
|
278,18 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/70
|
potraviny šj
|
323,44 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 201807119 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Disig,a.s. |
Základná škola Lietava |
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2024/72
|
potraviny šj
|
70,52 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/64
|
potraviny šj
|
178,21 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/74
|
potraviny šj
|
269,55 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/75
|
potraviny šj
|
707,56 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/76
|
potraviny šj
|
4,87 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/77
|
potraviny šj
|
385,44 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/78
|
potraviny šj
|
189,31 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |