|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_051
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP " Podpora pomáhajúcich profesií 3"
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
Mgr. Tatiana Obložinská |
riaditeľka ZŠ |
24.8.2023 s účinnosťou od 01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/458, 459
|
vodné, stočné šj
|
537,02 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/456, 457
|
vodné, stočné zš
|
417,35 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/296, 297
|
univerzálny robot + príslušenstvo šj, dovoz, montáž
|
5 775.18 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia |
Základná škola Lietava |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/379, 380
|
dodávka a montáž radiátorov zš
|
882,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Intech Žilina s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/348,349
|
EDULAB akadémia 1.časť
|
593,75 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Nezisková organizácia EDULAB |
Základná škola Lietava |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/341,342
|
vodné, stočné šj
|
1 043,34 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/337,338
|
vodné, stočné zš
|
466,42 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/332,333
|
údržba výpočtovej techniky 9/24, tonery, elektroinšt. materiál
|
451,86 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
GroupW s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/360,361
|
predplatné EDULAB akadémia 11/2023 - 11/2024
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Nezisková organizácia EDULAB |
Základná škola Lietava |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/280,281
|
vodné - stočné šj
|
832,49 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
SEVAK - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/278,279
|
vodné a stočné zš
|
756,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
SEVAK - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/197,198
|
tlačiareň + tonery
|
680,51 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/263,264
|
vodné - stočné šj
|
892,95 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
SEVAK - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/261,262
|
vodné a stočné zš
|
812,26 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
SEVAK - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/258,259
|
vodné - stočné šj
|
886,08 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
SEVAK - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/256,257
|
vodné - stočné zš
|
468,36 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
SEVAK - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/191,192
|
umývačka riadu do školskej jedálne + príslušenstvo
|
4 999.56 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
OMES s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/351,352
|
tonery, kancelárske potreby
|
1 083,23 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
RENOT SK, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/272,273
|
vodné - stočné
|
792,83 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
SEVAK - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
13.10.2020 |