|
Faktúra |
DF2024/170
|
údržba výpočtovej techniky 4/24, inštalácia interkomu
|
1 002,19 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Daniel Vrábel |
Základná škola Lietava |
|
|
13.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/169
|
telefón šj
|
7,85 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/168
|
telefón + mobilný telefón zš
|
83,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/167
|
správa MS 365 04/24
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
SANDING s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/154
|
potraviny šj
|
233,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/142
|
činnosť TPO, BOZP 04/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/143
|
potraviny šj
|
244,68 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/145
|
potraviny šj
|
217,29 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/146
|
potraviny šj
|
106,15 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/147
|
potraviny šj
|
174,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/148
|
potraviny šj
|
75,01 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/149
|
potraviny šj
|
140,67 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/150
|
potraviny šj
|
411,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/151
|
potraviny šj
|
217,79 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/152
|
potraviny šj
|
232,64 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/153
|
potraviny šj
|
398,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/144
|
potraviny šj
|
135,44 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/155
|
potraviny šj
|
135,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/162
|
potraviny šj
|
345,55 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/166
|
potraviny šj
|
273,13 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
Základná škola Lietava |
|
|
06.05.2024 |