Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Lietava ZŠ Lietava ZŠ Lietava - ŠJ pri ZŠ Lietava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2024/121	potraviny šj	640,33	s DPH			04.04.2024	INMEDIA, spol. s r.o.	Základná škola Lietava			04.04.2024
	Faktúra	DF2024/122	potraviny šj	621,82	s DPH			04.04.2024	INMEDIA, spol. s r.o.	Základná škola Lietava			04.04.2024
	Faktúra	DF2024/123	potraviny šj	384,23	s DPH			04.04.2024	INMEDIA, spol. s r.o.	Základná škola Lietava			04.04.2024
	Faktúra	DF2024/105	potraviny šj	69,71	s DPH			04.04.2024	ZELMIX s.r.o.	Základná škola Lietava			04.04.2024
	Faktúra	DF2024/103	telefón šj	28,16	s DPH			04.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Lietava			04.04.2024
	Faktúra	DF2024/83	Skribot elektronická súprava - učebné pomôcky	1 002,00	s DPH			12.03.2024	UNIKOR trade s.r.o	Základná škola Lietava			12.03.2024
	Faktúra	DF2024/90	plyn	4 200,00	s DPH			03.04.2024	SPP, a.s.	Základná škola Lietava			03.04.2024
	Zmluva		Zmluva o zájazde	5 836,00	s DPH			02.11.2023	WACHUMBA ck s.r.o Cestovná kancelária	Základná škola Lietava	Mgr. Tatiana Obložinská	riaditeľka	03.11.2023
	Faktúra	DFO2024/3	poistné ZŠ 04 - 10/2024	508,13	s DPH			14.03.2024	Generali Poisťovňa, a.s.	Základná škola Lietava			14.03.2024
	Faktúra	DF2024/84	mobilný telefón kamera	1,00	s DPH			18.03.2024	Orange Slovensko, a.s.	Základná škola Lietava			18.03.2024
	Faktúra	DF2024/85	oprava vchodových dverí	160,00	s DPH			26.03.2024	Ľubomír Čaniga	Základná škola Lietava			26.03.2024
	Faktúra	DF2024/86	el. energia šj	106,00	s DPH			03.04.2024	SSE,a.s.	Základná škola Lietava			03.04.2024
	Faktúra	DF2024/87	el. energia zš	474,00	s DPH			03.04.2024	SSE,a.s.	Základná škola Lietava			03.04.2024
	Faktúra	DF2024/88	servisný poplatok elektronická nástenka	144,00	s DPH			03.04.2024	eSOFT s.r.o.	Základná škola Lietava			03.04.2024
	Faktúra	DF2024/89	evidencia kuch. odpadu 03/24	12,00	s DPH			03.04.2024	Enviro ways s.r.o.	Základná škola Lietava			03.04.2024
	Faktúra	DF2024/91	Urbis 04-06/2024	87,25	s DPH			03.04.2024	MADE spol. s r.o.	Základná škola Lietava			03.04.2024
	Faktúra	DF2024/102	správa MS 365	72,00	s DPH			04.04.2024	SANDING s.r.o.	Základná škola Lietava			04.04.2024
	Faktúra	DF2024/92	prenájom tlačiarne Canon 03/2024	62,31	s DPH			03.04.2024	Z + M servis a.s.	Základná škola Lietava			03.04.2024
	Faktúra	DF2024/93	prenájom tlačiarní Epson, Kyocera 03/2024	300,19	s DPH			03.04.2024	Z + M servis a.s.	Základná škola Lietava			03.04.2024
	Faktúra	DF2024/94	činnosť TPO, BOZP 03/2024	54,00	s DPH			03.04.2024	GAJOS, s.r.o.	Základná škola Lietava			03.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/2763