Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Lietava ZŠ Lietava ZŠ Lietava - ŠJ pri ZŠ Lietava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva č. 201807119 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov		s DPH			17.10.2019	Disig,a.s.	Základná škola Lietava	Mgr. Tatiana Obložinská	riaditeľka	22.10.2019
	Faktúra	DF2024/16	zámky k šatňovým skrinkám	305,68	s DPH			02.02.2024	metaloBox Slovakia s.r.o.	Základná škola Lietava			02.02.2024
	Faktúra	DF2024/9	el. energia zš	474,00	s DPH			01.02.2024	SSE,a.s.	Základná škola Lietava			01.02.2024
	Faktúra	DF2024/10	el. energia šj	106,00	s DPH			01.02.2024	SSE,a.s.	Základná škola Lietava			01.02.2024
	Faktúra	DF2024/11	plyn	4 200.00	s DPH			01.02.2024	SPP, a.s.	Základná škola Lietava			01.02.2024
	Faktúra	DF2024/12	činnosť TPO, BOZP 01/2024	54,00	s DPH			01.02.2024	GAJOS, s.r.o.	Základná škola Lietava			01.02.2024
	Faktúra	DF2024/13	prenájom tlačiarne Canon 01/2024	78,22	s DPH			01.02.2024	Z + M servis a.s.	Základná škola Lietava			01.02.2024
	Faktúra	DF2024/14	evidencia kuch. odpadu 01/24	12,00	s DPH			01.02.2024	Enviro ways s.r.o.	Základná škola Lietava			01.02.2024
	Faktúra	DF2024/15	prenájom tlačiarní 01/24	227,85	s DPH			02.02.2024	Z + M servis a.s.	Základná škola Lietava			02.02.2024
	Faktúra	DF2024/17	údržba výpočtovej techniky 01/24	285,00	s DPH			05.02.2024	Daniel Vrábel	Základná škola Lietava			05.02.2024
	Faktúra	DF2024/7	mobilný telefón kamera	1,96	s DPH			22.01.2024	Orange Slovensko, a.s.	Základná škola Lietava			22.01.2024
	Faktúra	DF2024/18	správa MS 365 01/2024	72,00	s DPH			06.02.2024	SANDING s.r.o.	Základná škola Lietava			06.02.2024
	Faktúra	DF2024/19	telefóny zš	72,10	s DPH			06.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Lietava			06.02.2024
	Faktúra	DF2024/20	telefón šj	31,16	s DPH			06.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Lietava			06.02.2024
	Faktúra	DF2024/21	kancelárske potreby, kancelársky papier	918,36	s DPH			08.02.2024	ELCEN, s.r.o.	Základná škola Lietava			08.02.2024
	Faktúra	DF2024/22	Notebook HP	1 389,60	s DPH			12.02.2024	Daniel Vrábel	Základná škola Lietava			12.02.2024
	Faktúra	DF2024/23	Interaktívne monitory 65" 7ks	7 442,40	s DPH			12.02.2024	Daniel Vrábel	Základná škola Lietava			12.02.2024
	Faktúra	DF2024/24	kontrola hydrantov	177,00	s DPH			12.02.2024	GAJOS, s.r.o.	Základná škola Lietava			12.02.2024
	Faktúra	DF2024/8	plyn	4 318,00	s DPH			25.01.2024	SPP, a.s.	Základná škola Lietava			25.01.2024
	Faktúra	DF2024/6	služby VEMA 01-12/2024	396,36	s DPH			22.01.2024	Seyfor Slovensko a.s.	Základná škola Lietava			22.01.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2678