Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Lietava ZŠ Lietava ZŠ Lietava - ŠJ pri ZŠ Lietava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2026/11	služby VEMA	454,73	s DPH			16.01.2026	Seyfor Slovensko a.s.	Základná škola Lietava			16.01.2026
	Faktúra	DF2025/446	el. energia šj nedoplatok	105,04	s DPH			15.01.2026	SSE a.s.	Základná škola Lietava			15.01.2026
	Faktúra	DF2025/447	preplatok el. energia zš	-4,04	s DPH			15.01.2026	SSE a.s.	Základná škola Lietava			15.01.2026
	Faktúra	DF2025/448	plyn preplatok	-23 991,79	s DPH			15.01.2026	SPP a.s.	Základná škola Lietava			15.01.2026
	Faktúra	DF2025/445	údržba výpočtovej techniky 12/25	61,50	s DPH			07.01.2026	GroupW s.r.o.	Základná škola Lietava			07.01.2026
	Faktúra	DF2025/444	prenájom tlačiarne Canon i- SENSYS 12/2025	35,41	s DPH			07.01.2026	Z+M servis a.s.	Základná škola Lietava			07.01.2026
	Faktúra	DF2025/443	prenájom tlačiarní Epson, Kyocera 12/2025	213,78	s DPH			07.01.2026	Z+M servis a.s.	Základná škola Lietava			07.01.2026
	Faktúra	DF2025/442	servisný poplatok el. nástenka 4.štvrťrok 2025	124,50	s DPH			07.01.2026	eSoft s.r.o.	Základná škola Lietava			07.01.2026
	Faktúra	DF2025/441	telefóny zš	85,08	s DPH			07.01.2026	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Lietava			07.01.2026
	Faktúra	DF2025/440	telefón šj	19,64	s DPH			07.01.2026	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Lietava			07.01.2026
	Faktúra	DF2025/434	potraviny šj	137,04	s DPH			31.12.2025	ZELMIX, s.r.o.	Základná škola Lietava			31.12.2025
	Faktúra	DF2025/430	potraviny šj	730,98	s DPH			31.12.2025	INMEDIA, spol. s r.o.	Základná škola Lietava			31.12.2025
	Faktúra	DF2025/431	potraviny šj	333,93	s DPH			31.12.2025	ZELMIX, s.r.o.	Základná škola Lietava			31.12.2025
	Faktúra	DF2025/432	potraviny šj	180,95	s DPH			31.12.2025	INMEDIA, spol. s r.o.	Základná škola Lietava			31.12.2025
	Faktúra	DF2025/433	potraviny šj	243,28	s DPH			31.12.2025	POTRAVINY JÁN VANDLÍK	Základná škola Lietava			31.12.2025
	Faktúra	DF2025/438	potraviny šj	16,59	s DPH			31.12.2025	ZELMIX, s.r.o.	Základná škola Lietava			31.12.2025
	Faktúra	DF2025/435	potraviny šj	972,78	s DPH			31.12.2025	INMEDIA, spol. s r.o.	Základná škola Lietava			31.12.2025
	Faktúra	DF2025/436	potraviny šj	299,16	s DPH			31.12.2025	INMEDIA, spol. s r.o.	Základná škola Lietava			31.12.2025
	Faktúra	DF2025/437	potraviny šj	76,04	s DPH			31.12.2025	POTRAVINY JÁN VANDLÍK	Základná škola Lietava			31.12.2025
	Faktúra	DF2025/428	potraviny šj	356,64	s DPH			31.12.2025	POTRAVINY JÁN VANDLÍK	Základná škola Lietava			31.12.2025

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2830