Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Lietava ZŠ Lietava ZŠ Lietava - ŠJ pri ZŠ Lietava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2024/134	mobilný telefón kamera	1,00	s DPH			18.04.2024	Orange Slovensko, a.s.	Základná škola Lietava			18.04.2024
	Faktúra	DF2024/133	čistenie odpadového potrubia	70,00	s DPH			16.04.2024	KANÁL SLUŽBY VRÁBEL	Základná škola Lietava			16.04.2024
	Faktúra	DF2024/132	poplatok za uloženie odpadu	11,70	s DPH			15.04.2024	T + T, a.s.	Základná škola Lietava			15.04.2024
	Faktúra	DF2024/131	vývoz komunálneho odpadu 1 - 3/2024	109,93	s DPH			15.04.2024	T + T, a.s.	Základná škola Lietava			15.04.2024
	Faktúra	DF2024/130	EduPage eGovernment modul pre školy	228,00	s DPH			10.04.2024	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	Základná škola Lietava			10.04.2024
	Faktúra	DF2024/129	oprava váhy šj	66,00	s DPH			09.04.2024	KALIBRA SK s.r.o.	Základná škola Lietava			09.04.2024
	Faktúra	DF2024/108	potraviny šj	341,47	s DPH			04.04.2024	INMEDIA, spol. s r.o.	Základná škola Lietava			04.04.2024
	Faktúra	DF2024/113	potraviny šj	265,66	s DPH			04.04.2024	INMEDIA, spol. s r.o.	Základná škola Lietava			04.04.2024
	Faktúra	DF2024/112	potraviny šj	91,78	s DPH			04.04.2024	INMEDIA, spol. s r.o.	Základná škola Lietava			04.04.2024
	Faktúra	DF2024/111	potraviny šj	276,55	s DPH			04.04.2024	INMEDIA, spol. s r.o.	Základná škola Lietava			04.04.2024
	Faktúra	DF2024/109	potraviny šj	55,63	s DPH			04.04.2024	INMEDIA, spol. s r.o.	Základná škola Lietava			04.04.2024
	Faktúra	DF2024/104	telefón + mobilný telefón zš	83,00	s DPH			04.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Lietava			04.04.2024
	Faktúra	DF2024/107	potraviny šj	221,03	s DPH			04.04.2024	ZELMIX s.r.o.	Základná škola Lietava			04.04.2024
	Faktúra	DF2024/106	potraviny šj	335,29	s DPH			04.04.2024	Ján Vandlík	Základná škola Lietava			04.04.2024
	Faktúra	DF2024/105	potraviny šj	69,71	s DPH			04.04.2024	ZELMIX s.r.o.	Základná škola Lietava			04.04.2024
	Faktúra	DF2024/115	potraviny šj	275,58	s DPH			04.04.2024	ZELMIX s.r.o.	Základná škola Lietava			04.04.2024
	Faktúra	DF2024/103	telefón šj	28,16	s DPH			04.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Lietava			04.04.2024
	Faktúra	DF2024/102	správa MS 365	72,00	s DPH			04.04.2024	SANDING s.r.o.	Základná škola Lietava			04.04.2024
	Faktúra	DF2024/114	potraviny šj	185,95	s DPH			04.04.2024	Ján Vandlík	Základná škola Lietava			04.04.2024
	Faktúra	DF2024/110	potraviny šj	867,16	s DPH			04.04.2024	INMEDIA, spol. s r.o.	Základná škola Lietava			04.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1909