Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Lietava ZŠ Lietava ZŠ Lietava - ŠJ pri ZŠ Lietava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2024/217	el. energia šj	106,00	s DPH			01.07.2024	SSE a.s.	Základná škola Lietava			01.07.2024
	Faktúra	DF2024/218	evidencia kuch. odpadu 6/2024	12,00	s DPH			01.07.2024	Enviro ways s.r.o.	Základná škola Lietava			01.07.2024
	Faktúra	DF2024/219	systémová podpora URBIS 07-09/2024	87,25	s DPH			01.07.2024	MADE spol s r.o.	Základná škola Lietava			01.07.2024
	Faktúra	DF2024/220	činnosť BOZP 06/24	54,00	s DPH			01.07.2024	GAJOS, s.r.o.	Základná škola Lietava			01.07.2024
	Faktúra	DF2024/244	potraviny šj	327,39	s DPH			02.07.2024	COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo	Základná škola Lietava			02.07.2024
	Faktúra	DF2024/246	údržba výpočtovej techniky 6/24	90,00	s DPH			03.07.2024	Daniel Vrábel	Základná škola Lietava			03.07.2024
	Faktúra	DF2024/200	potraviny šj	220,51	s DPH			06.06.2024	INMEDIA, spol. s r.o.	Základná škola Lietava			06.06.2024
	Faktúra	DF2024/280	prenájom tlačiarní Epson, Kyocera 08/2024	119,86	s DPH			09.09.2024	Z+M servis a.s.	Základná škola Lietava			09.09.2024
	Faktúra	DF2024/272	údržba výpočtovej techniky	174,00	s DPH			02.09.2024	Daniel Vrábel	Základná škola Lietava			02.09.2024
	Faktúra	DF2024/273	plyn	4 200,00	s DPH			02.09.2024	SPP a.s.	Základná škola Lietava			02.09.2024
	Faktúra	DF2024/274	telefóny zš	83,00	s DPH			03.09.2024	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Lietava			03.09.2024
	Faktúra	DF2024/275	telefón šj	19,16	s DPH			03.09.2024	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Lietava			03.09.2024
	Faktúra	DF2024/276	činnosť BOZP 08/24	54,00	s DPH			04.09.2024	GAJOS, s.r.o.	Základná škola Lietava			04.09.2024
	Faktúra	DF2024/277	správa MS 365 8/24	72,00	s DPH			04.09.2024	SANDING spol. s r.o.	Základná škola Lietava			04.09.2024
	Faktúra	DF2024/278	licencia WinDHM	33,00	s DPH			04.09.2024	ka.soft sk s.r.o.	Základná škola Lietava			04.09.2024
	Faktúra	DF2024/279	pracovné zošity anglický jazyk	1 764,10	s DPH			05.09.2024	Richard Šrobár - Littera	Základná škola Lietava			05.09.2024
	Faktúra	DF2024/281	prenájom tlačiarne Canon i- SENSYS 08/2024	33,31	s DPH			09.09.2024	Z+M servis a.s.	Základná škola Lietava			09.09.2024
	Faktúra	DF2024/270	el. energia zš	474,00	s DPH			02.09.2024	SSE a.s.	Základná škola Lietava			02.09.2024
	Faktúra	DF2024/282	čistiace prostriedky do šj - umývačka riadu	263,40	s DPH			09.09.2024	Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia	Základná škola Lietava			09.09.2024
	Faktúra	DF2024/283	potraviny šj	662,90	s DPH			09.09.2024	INMEDIA, spol. s r.o.	Základná škola Lietava			09.09.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/3036