Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Lietava ZŠ Lietava ZŠ Lietava - ŠJ pri ZŠ Lietava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2024/212	ASC agenda komplet	519,00	s DPH			24.06.2024	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	Základná škola Lietava			24.06.2024
	Faktúra	DF2024/213	tlačivá zš	18,90	s DPH			25.06.2024	ŠEVT a.s.	Základná škola Lietava			25.06.2024
	Faktúra	DF2024/214	stravné lístky	409,50	s DPH			26.06.2024	fpoho, s.r.o.	Základná škola Lietava			26.06.2024
	Faktúra	DF2024/215	klampiarske práce, montáž odkvapového systému	150,00	s DPH			28.06.2024	KLAMPIARSTVO KMETÍK	Základná škola Lietava			28.06.2024
	Faktúra	DF2024/216	el. energia zš	474,00	s DPH			01.07.2024	SSE a.s.	Základná škola Lietava			01.07.2024
	Faktúra	DF2024/217	el. energia šj	106,00	s DPH			01.07.2024	SSE a.s.	Základná škola Lietava			01.07.2024
	Faktúra	DF2024/240	potraviny šj	496,03	s DPH			02.07.2024	INMEDIA, spol. s r.o.	Základná škola Lietava			02.07.2024
	Faktúra	DF2024/239	potraviny šj	507,93	s DPH			02.07.2024	INMEDIA, spol. s r.o.	Základná škola Lietava			02.07.2024
	Faktúra	DF2024/242	potraviny šj	156,06	s DPH			02.07.2024	ZELMIX, s.r.o.	Základná škola Lietava			02.07.2024
	Faktúra	DF2024/241	potraviny šj	238,66	s DPH			02.07.2024	POTRAVINY JÁN VANDLÍK	Základná škola Lietava			02.07.2024
	Faktúra	DF2024/272	údržba výpočtovej techniky	174,00	s DPH			02.09.2024	Daniel Vrábel	Základná škola Lietava			02.09.2024
	Faktúra	DF2024/266	prenájom tlačiarne Canon i- SENSYS 07/2024	26,49	s DPH			07.08.2024	Z+M servis a.s.	Základná škola Lietava			07.08.2024
	Faktúra	DF2024/267	údržba výpočtovej techniky 7/24	174,00	s DPH			07.08.2024	Daniel Vrábel	Základná škola Lietava			07.08.2024
	Faktúra	DF2024/268	mobilný telefón - kamera	1,00	s DPH			23.08.2024	Orange Slovensko, a.s.	Základná škola Lietava			23.08.2024
	Faktúra	DF2024/269	čipové prívesky - dochádzka	80,00	s DPH			23.08.2024	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	Základná škola Lietava			23.08.2024
	Zmluva		Dodatok č.1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_051		s DPH			23.07.2024	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Základná škola Lietava	Mgr. Tatiana Obložinská	riaditeľka	30.08.2024
	Zmluva		Dodatok č.4 ku Kolektívnej zmluve na roky 2020-2024 uzavretej dňa 09.01.2020		s DPH			30.08.2024	ZO OZ pracovníkov školstva a vedy pri ZŠ Lietava	Základná škola Lietava	Mgr. Tatiana Obložinská	riaditeľka	30.08.2024
	Faktúra	DF2024/270	el. energia zš	474,00	s DPH			02.09.2024	SSE a.s.	Základná škola Lietava			02.09.2024
	Faktúra	DF2024/271	el. energia šj	106,00	s DPH			02.09.2024	SSE a.s.	Základná škola Lietava			02.09.2024
	Faktúra	DF2024/273	plyn	4 200,00	s DPH			02.09.2024	SPP a.s.	Základná škola Lietava			02.09.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/2993