Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Lietava ZŠ Lietava ZŠ Lietava - ŠJ pri ZŠ Lietava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2023/26	potraviny šj	138,11	s DPH			02.02.2023	ZELMIX s.r.o.	Základná škola Lietava			02.02.2023
	Faktúra	DF2024/3	vzdelávacie služby RVC Martin	73,60	s DPH			22.01.2024	RVC Martin	Základná škola Lietava			22.01.2024
	Faktúra	DF2023/444	vývoz komunálneho odpadu 9 - 12/2023	152,62	s DPH			09.01.2024	T + T, a.s.	Základná škola Lietava			09.01.2024
	Faktúra	DF2023/445	poplatok za uloženie odpadu	25,74	s DPH			09.01.2024	T + T, a.s.	Základná škola Lietava			09.01.2024
	Faktúra	DF2023/446	vyúčtovanie faktúry za plyn - preplatok	-20 229,60	s DPH			15.01.2024	SPP, a.s.	Základná škola Lietava			15.01.2024
	Faktúra	DF2023/447	el. energia zš nedoplatok	264,00	s DPH			15.01.2024	SSE,a.s.	Základná škola Lietava			15.01.2024
	Faktúra	DF2023/448	el. energia šj nedoplatok	74,16	s DPH			15.01.2024	SSE,a.s.	Základná škola Lietava			15.01.2024
	Faktúra	DF2024/1	Urbis 01-03/2024	78,96	s DPH			22.01.2024	MADE spol. s r.o.	Základná škola Lietava			22.01.2024
	Faktúra	DF2024/2	balíček Naša Strava.sk	352,80	s DPH			22.01.2024	VIS Slovensko, s.r.o.	Základná škola Lietava			22.01.2024
	Faktúra	DF2024/4	služby GDPR	180,00	s DPH			22.01.2024	BROS Computing, s.r.o.	Základná škola Lietava			22.01.2024
	Faktúra	DF2023/442	potraviny šj	261,52	s DPH			29.12.2023	INMEDIA, spol. s r.o.	Základná škola Lietava			29.12.2023
	Faktúra	DF2024/5	služby Zborovňa Komplet 1-12/2024	226,08	s DPH			22.01.2024	KOMENSKY, s.r.o.	Základná škola Lietava			22.01.2024
	Faktúra	DF2024/6	služby VEMA 01-12/2024	396,36	s DPH			22.01.2024	Seyfor Slovensko a.s.	Základná škola Lietava			22.01.2024
	Faktúra	DF2024/7	mobilný telefón kamera	1,96	s DPH			22.01.2024	Orange Slovensko, a.s.	Základná škola Lietava			22.01.2024
	Faktúra	DF2024/8	plyn	4 318,00	s DPH			25.01.2024	SPP, a.s.	Základná škola Lietava			25.01.2024
	Faktúra	DF2024/9	el. energia zš	474,00	s DPH			01.02.2024	SSE,a.s.	Základná škola Lietava			01.02.2024
	Faktúra	DF2024/10	el. energia šj	106,00	s DPH			01.02.2024	SSE,a.s.	Základná škola Lietava			01.02.2024
	Faktúra	DF2024/11	plyn	4 200.00	s DPH			01.02.2024	SPP, a.s.	Základná škola Lietava			01.02.2024
	Faktúra	DF2023/443	potraviny šj	189,12	s DPH			29.12.2023	COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo	Základná škola Lietava			29.12.2023
	Faktúra	DF2023/441	potraviny šj	305,42	s DPH			29.12.2023	INMEDIA, spol. s r.o.	Základná škola Lietava			29.12.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2681