Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Lietava ZŠ Lietava ZŠ Lietava - ŠJ pri ZŠ Lietava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2024/34	potraviny šj	271,57	s DPH			31.01.2024	ZELMIX s.r.o.	Základná škola Lietava			31.01.2024
	Faktúra	DF2024/53	prenájom tlačiarní Epson, Kyocera 02/2024	253,03	s DPH			01.03.2024	Z + M servis a.s.	Základná škola Lietava			01.03.2024
	Faktúra	DF2024/24	kontrola hydrantov	177,00	s DPH			12.02.2024	GAJOS, s.r.o.	Základná škola Lietava			12.02.2024
	Faktúra	DF2024/17	údržba výpočtovej techniky 01/24	285,00	s DPH			05.02.2024	Daniel Vrábel	Základná škola Lietava			05.02.2024
	Faktúra	DF2024/18	správa MS 365 01/2024	72,00	s DPH			06.02.2024	SANDING s.r.o.	Základná škola Lietava			06.02.2024
	Faktúra	DF2024/19	telefóny zš	72,10	s DPH			06.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Lietava			06.02.2024
	Faktúra	DF2024/20	telefón šj	31,16	s DPH			06.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Lietava			06.02.2024
	Faktúra	DF2024/21	kancelárske potreby, kancelársky papier	918,36	s DPH			08.02.2024	ELCEN, s.r.o.	Základná škola Lietava			08.02.2024
	Faktúra	DF2024/22	Notebook HP	1 389,60	s DPH			12.02.2024	Daniel Vrábel	Základná škola Lietava			12.02.2024
	Faktúra	DF2024/23	Interaktívne monitory 65" 7ks	7 442,40	s DPH			12.02.2024	Daniel Vrábel	Základná škola Lietava			12.02.2024
	Faktúra	DF2024/25	potraviny šj	344,14	s DPH			31.01.2024	Ján Vandlík	Základná škola Lietava			31.01.2024
	Faktúra	DF2024/33	potraviny šj	337,30	s DPH			31.01.2024	INMEDIA, spol. s r.o.	Základná škola Lietava			31.01.2024
	Faktúra	DF2024/26	potraviny šj	153,03	s DPH			31.01.2024	ZELMIX s.r.o.	Základná škola Lietava			31.01.2024
	Faktúra	DF2024/27	potraviny šj	214,80	s DPH			31.01.2024	INMEDIA, spol. s r.o.	Základná škola Lietava			31.01.2024
	Faktúra	DF2024/28	potraviny šj	1 091,03	s DPH			31.01.2024	INMEDIA, spol. s r.o.	Základná škola Lietava			31.01.2024
	Faktúra	DF2024/29	potraviny šj	189,39	s DPH			31.01.2024	INMEDIA, spol. s r.o.	Základná škola Lietava			31.01.2024
	Faktúra	DF2024/30	potraviny šj	62,75	s DPH			31.01.2024	ZELMIX s.r.o.	Základná škola Lietava			31.01.2024
	Faktúra	DF2024/31	potraviny šj	403,48	s DPH			31.01.2024	INMEDIA, spol. s r.o.	Základná škola Lietava			31.01.2024
	Faktúra	DF2024/32	potraviny šj	210,85	s DPH			31.01.2024	Ján Vandlík	Základná škola Lietava			31.01.2024
	Faktúra	DF2024/52	evidencia kuch. odpadu 02/24	12,00	s DPH			01.03.2024	Enviro ways s.r.o.	Základná škola Lietava			01.03.2024

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/2510