Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Lietava ZŠ Lietava ZŠ Lietava - ŠJ pri ZŠ Lietava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_051	Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP " Podpora pomáhajúcich profesií 3"		s DPH			14.08.2023	Národný inštitút vzdelávania a mládeže		Mgr. Tatiana Obložinská	riaditeľka ZŠ	24.8.2023 s účinnosťou od 01.09.2023
	Faktúra	DF2026/193	mobilný telefón - kamera	4,00	s DPH			18.05.2026	Orange Slovensko, a.s.	Základná škola Lietava			18.05.2026
	Faktúra	DF2026/192	Hodnotenie psychickej prac. záťaže	114,14	s DPH			13.05.2026	GAJOS, s.r.o.	Základná škola Lietava			13.05.2026
	Faktúra	DF2026/191	správa MS 365 04/26	73,80	s DPH			12.05.2026	SANDING spol. s r.o.	Základná škola Lietava			12.05.2026
	Faktúra	DF2026/190	prenájom tlačiarní Epson, Kyocera 04/2026	354,19	s DPH			11.05.2026	Z+M servis a.s.	Základná škola Lietava			11.05.2026
	Faktúra	DF2026/189	prenájom tlačiarne Canon i- SENSYS 04/2026	64,83	s DPH			11.05.2026	Z+M servis a.s.	Základná škola Lietava			11.05.2026
	Faktúra	DF2026/188	piesok do pieskoviska	150,88	s DPH			11.05.2026	D.A.L., spol. s r.o.	Základná škola Lietava			11.05.2026
	Faktúra	DF2026/187	čistenie kanalizácie šj	145,00	s DPH			06.05.2026	KANAL SLUŽBY VRÁBEL	Základná škola Lietava			06.05.2026
	Faktúra	DF2026/174	potraviny šj	146,54	s DPH			05.05.2026	POTRAVINY JÁN VANDLÍK	Základná škola Lietava			05.05.2026
	Faktúra	DF2026/165	telefón šj	19,64	s DPH			05.05.2026	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Lietava			05.05.2026
	Faktúra	DF2026/167	potraviny šj	235,50	s DPH			05.05.2026	ZELMIX, s.r.o.	Základná škola Lietava			05.05.2026
	Faktúra	DF2026/168	potraviny šj	18,59	s DPH			05.05.2026	ZELMIX, s.r.o.	Základná škola Lietava			05.05.2026
	Faktúra	DF2026/169	potraviny šj	682,79	s DPH			05.05.2026	INMEDIA, spol. s r.o.	Základná škola Lietava			05.05.2026
	Faktúra	DF2026/170	potraviny šj	392,17	s DPH			05.05.2026	POTRAVINY JÁN VANDLÍK	Základná škola Lietava			05.05.2026
	Faktúra	DF2026/171	potraviny šj	543,51	s DPH			05.05.2026	INMEDIA, spol. s r.o.	Základná škola Lietava			05.05.2026
	Faktúra	DF2026/172	potraviny šj	381,88	s DPH			05.05.2026	INMEDIA, spol. s r.o.	Základná škola Lietava			05.05.2026
	Faktúra	DF2026/173	potraviny šj	184,95	s DPH			05.05.2026	ZELMIX, s.r.o.	Základná škola Lietava			05.05.2026
	Faktúra	DF2026/166	telefóny zš	75,84	s DPH			05.05.2026	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Lietava			05.05.2026
	Faktúra	DF2026/175	potraviny šj	350,02	s DPH			05.05.2026	INMEDIA, spol. s r.o.	Základná škola Lietava			05.05.2026
	Faktúra	DF2026/176	potraviny šj	1 081,72	s DPH			05.05.2026	INMEDIA, spol. s r.o.	Základná škola Lietava			05.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2904