Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Lietava ZŠ Lietava ZŠ Lietava - ŠJ pri ZŠ Lietava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2020/230	dezinfekcia	166,60	s DPH	obj. č. 1140321		30.09.2020	Ján Haliena - LIGHTS	Základná škola Lietava			30.09.2020
	Faktúra	DF2022/103	školenie Urbis	60,00	s DPH	SK809		29.04.2022	MADE spol. s r.o.	Základná škola Lietava			29.04.2022
	Faktúra	DF2020/216	učebné pomôcky drevené počítadlá	331,80	s DPH	2009000024		16.09.2020	Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA	Základná škola Lietava			16.09.2020
	Faktúra	DF2020/140	učebnice 1. - 4. ročník	1 930,94	s DPH	20004307		26.06.2020	AITEC, s.r.o.	Základná škola Lietava			26.06.2020
	Faktúra	DF2023/274	nerezový vozík do školskej jedálne	198,00	s DPH	085060-1		21.09.2023	AJ Produkty a.s.	Základná škola Lietava			21.09.2023
	Faktúra	DF2024/224	prenájom tlačiarne Canon i- SENSYS 06/2024	76,91	s DPH			02.07.2024	Z+M servis a.s.	Základná škola Lietava			02.07.2024
	Faktúra	DF2024/218	evidencia kuch. odpadu 6/2024	12,00	s DPH			01.07.2024	Enviro ways s.r.o.	Základná škola Lietava			01.07.2024
	Faktúra	DF2024/219	systémová podpora URBIS 07-09/2024	87,25	s DPH			01.07.2024	MADE spol s r.o.	Základná škola Lietava			01.07.2024
	Faktúra	DF2024/220	činnosť BOZP 06/24	54,00	s DPH			01.07.2024	GAJOS, s.r.o.	Základná škola Lietava			01.07.2024
	Faktúra	DF2024/221	PZS 2.kvartál 2024	54,00	s DPH			01.07.2024	GAJOS, s.r.o.	Základná škola Lietava			01.07.2024
	Faktúra	DF2024/222	servis. poplatok elektronická nástenka - štvrťrok	144,00	s DPH			01.07.2024	eSoft s.r.o.	Základná škola Lietava			01.07.2024
	Faktúra	DF2024/223	plyn	4 200,00	s DPH			01.07.2024	SPP a.s.	Základná škola Lietava			01.07.2024
	Faktúra	DF2024/226	potraviny šj	355,61	s DPH			02.07.2024	ZELMIX, s.r.o.	Základná škola Lietava			02.07.2024
	Faktúra	DF2024/225	prenájom tlačiarní Epson, Kyocera 06/2024	244,75	s DPH			02.07.2024	Z+M servis a.s.	Základná škola Lietava			02.07.2024
	Faktúra	DF2024/216	el. energia zš	474,00	s DPH			01.07.2024	SSE a.s.	Základná škola Lietava			01.07.2024
	Faktúra	DF2024/227	potraviny šj	318,84	s DPH			02.07.2024	POTRAVINY JÁN VANDLÍK	Základná škola Lietava			02.07.2024
	Faktúra	DF2024/228	potraviny šj	213,35	s DPH			02.07.2024	INMEDIA, spol. s r.o.	Základná škola Lietava			02.07.2024
	Faktúra	DF2024/229	potraviny šj	901,07	s DPH			02.07.2024	INMEDIA, spol. s r.o.	Základná škola Lietava			02.07.2024
	Faktúra	DF2024/230	potraviny šj	193,63	s DPH			02.07.2024	POTRAVINY JÁN VANDLÍK	Základná škola Lietava			02.07.2024
	Faktúra	DF2024/231	potraviny šj	280,41	s DPH			02.07.2024	ZELMIX, s.r.o.	Základná škola Lietava			02.07.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2993