Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Lietava ZŠ Lietava ZŠ Lietava - ŠJ pri ZŠ Lietava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2022/05	vzdelávacie služby RVC Martin	71,86	s DPH			14.01.2022	RVC Martin	Základná škola Lietava			14.01.2022
	Faktúra	DF2022/06	mobilný telefón	31,10	s DPH			18.01.2022	Orange Slovensko, a.s.	Základná škola Lietava			18.01.2022
	Faktúra	DF2022/08	služby VEMA 01-12/2022	328,44	s DPH			18.01.2022	Solitea Slovensko a.s.	Základná škola Lietava			18.01.2022
	Faktúra	DF2021/361	el. energia nedoplatok	71,21	s DPH			31.12.2021	SSE,a.s.	Základná škola Lietava			31.12.2021
	Faktúra	DF2022/09	plyn	7 075,00	s DPH			19.01.2022	SPP, a.s.	Základná škola Lietava			19.01.2022
	Faktúra	DF2022/10	el. energia	293,00	s DPH			01.02.2022	SSE,a.s.	Základná škola Lietava			01.02.2022
	Faktúra	DF2022/11	el. energia	67,00	s DPH			01.02.2022	SSE,a.s.	Základná škola Lietava			01.02.2022
	Faktúra	DF2022/12	pravidelný servis na základe Servisnej zmluvy	360,00	s DPH		IT/001/2019	01.02.2022	EKPS, s.r.o.	Základná škola Lietava			01.02.2022
	Faktúra	DF2022/13	činnosť TPO, BOZP 01/2022	54,00	s DPH			01.02.2022	GAJOS, s.r.o.	Základná škola Lietava			01.02.2022
	Faktúra	DF2022/14	správa MS 365	72,00	s DPH			04.02.2022	SANDING s.r.o.	Základná škola Lietava			04.02.2022
	Faktúra	DF2022/15	plyn	6 856,00	s DPH			04.02.2022	SPP, a.s.	Základná škola Lietava			04.02.2022
	Faktúra	DF2021/362	el. energia preplatok šj	-238,48	s DPH			31.12.2021	SSE,a.s.	Základná škola Lietava			31.12.2021
	Faktúra	DF2021/360	plyn nedoplatok	8 322,42	s DPH			31.12.2021	SPP, a.s.	Základná škola Lietava			31.12.2021
	Faktúra	DF2021/342	odvoz a likvidácia kuch. odpadu	9,00	s DPH			22.12.2021	4NAT, s.r.o.	Základná škola Lietava			22.12.2021
	Faktúra	DF2021/350	potraviny šj	230,40	s DPH			31.12.2021	INMEDIA, spol. s r.o.	Základná škola Lietava			31.12.2021
	Faktúra	DF2021/343	Periskop pre riaditeľov škôl	12,00	s DPH			23.12.2021	Periskop s.r.o. - člen Komensky Group	Základná škola Lietava			23.12.2021
	Faktúra	DF2021/344	servisný poplatok elektronická nástenka	432,00	s DPH			31.12.2021	eSOFT s.r.o.	Základná škola Lietava			31.12.2021
	Faktúra	DF2021/345	správa MS 365 12/2021	72,00	s DPH			31.12.2021	SANDING s.r.o.	Základná škola Lietava			31.12.2021
	Faktúra	DF2021/346	telefón	21,17	s DPH			31.12.2021	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Lietava			31.12.2021
	Faktúra	DF2021/347	pravidelný servis na základe Servisnej zmluvy	360,00	s DPH		IT/001/2019	31.12.2021	EKPS, s.r.o.	Základná škola Lietava			31.12.2021

<< | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2401-2420/2510